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雙鴨山市糧食局2020年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 雙鴨山市糧食局概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2020年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市糧食局2020年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
十四、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第三部分 雙鴨山市糧食局2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市糧食局概況
一、部門(mén)職責
糧食局負責局外事活動(dòng)安排和接待工作；負責研究提出全市糧油商品流通宏觀(guān)調控措施，制定全市糧油產(chǎn)需和收支平衡規劃，組織實(shí)施全市糧食地方儲備的建立和應急保障方案的運行；負責研究分析、預測糧油生產(chǎn)情況，會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定糧油收購計劃；負責農村救災糧的管理、指導使用、發(fā)放及其它特殊用糧計劃；負責省、市儲備糧的庫存管理、輪換；受理、審核、匯總全市所有涉糧企業(yè)和個(gè)體業(yè)者的糧油統計報表，負責全市糧食批發(fā)市場(chǎng)建設、糧油信息的建設與管理，建立健全完善的糧油信息體系；負責全市轄內糧油價(jià)格變動(dòng)情況的調查和預警監測；負責全市糧食流通體制改革和企業(yè)改革的綜合協(xié)調、指導工作；負責監督市糧食行政管理執法大隊依法開(kāi)展糧食行政執法工作，監督檢查各縣糧食行政執法工作；負責全市糧食系統倉儲業(yè)務(wù)指導和各項方針政策的實(shí)施情況的監督檢查工作；負責組織落實(shí)全市糧食收購任務(wù)，搞好糧食收購工作；規劃國有糧庫的管理布局；負責組織實(shí)施中央儲備糧代儲資格認定工作；負責糧庫的基礎設施建設管理工作；負責資材和保糧器材的采購、調撥和管理工作；組織實(shí)施糧食接收、潮糧干燥、安全儲糧、防汛、“一符四無(wú)”糧倉建設和糧食倉儲設施建設及維修改造；監督檢查糧油庫存質(zhì)量情況；指導落實(shí)糧油收購市場(chǎng)管理工作；負責各項倉儲統計資料、報表的搜集、整理和上報工作，研究提出糧油購銷(xiāo)價(jià)格意見(jiàn)；負責全市糧食經(jīng)營(yíng)管理工作和財務(wù)制度政策執行情況的監督檢查；負責編報全市商品糧油和儲備糧油的年度內財務(wù)計劃和會(huì )計決算，匯總財務(wù)會(huì )計報表；負責全局財審人員崗位培訓工作和機關(guān)經(jīng)費管理工作；負責機關(guān)、事業(yè)單位及所屬企業(yè)干部、工人調配工作，負責機關(guān)事業(yè)單位編制管理工作；負責全局安全防火、安全生產(chǎn)、交通安全工作；負責制定各階段性工作方案，并督促企業(yè)貫徹落實(shí)；負責組織開(kāi)展有針對性的職工安全教育活動(dòng)，對全局安全管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和業(yè)務(wù)培訓；貫徹執行國家和省軍糧辦關(guān)于軍糧供應工作的政策、行業(yè)管理的規章制度；擬定地方性軍糧供應方案，制定地方軍糧供應計劃，并組織實(shí)施；承擔軍糧價(jià)格監測預警，牽頭制定并組織實(shí)施本區域部隊因突發(fā)事件所需軍糧應急保障供應和管理；負責銜接、協(xié)調各部隊伙食網(wǎng)點(diǎn)，及時(shí)了解部隊的需求，并對各軍糧供應站供應給部隊的軍糧數量和質(zhì)量進(jìn)行監督檢查，對各軍糧供應站的服務(wù)質(zhì)量開(kāi)展跟蹤調查。
二、部門(mén)機構設置
雙鴨山市糧食局內設8個(gè)機構，分別為：辦公室、調控科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、倉儲與科技科、政策法規科、執法監督科、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)指導科、軍糧保障科。
三、部門(mén)人員構成
雙鴨山市糧食局及所屬事業(yè)單位總人數108人，在職人數25人，其中：行政編制人員24人、參公編制人員0人、事業(yè)編制(機關(guān)工勤)人員1人；離休人員2人；退休人員81人；退養人員0人。與2019年預算對比，在職人員減少12人；退休人員減少1人；離休人員減少0人。
四、2020年預算編制范圍
2020年納入雙鴨山市糧食局預算管理的單位共計1個(gè)。本部門(mén)中，行政單位1家，參公事業(yè)單位0家，事業(yè)單位0家，具體情況如下：
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序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市糧食局 |
行政 |
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2 |
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第二部分 雙鴨山市糧食局2020年部門(mén)預算公開(kāi)報表（見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、 關(guān)于項目支出績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市糧食局2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市糧食局2020年收支總預算663.10萬(wàn)元，比上年預算數增加36.7萬(wàn)元，增長(cháng)5.86%。收入包括：一般公共預算收入663.10萬(wàn)元；支出包括：糧油物資儲備支出442.20萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出187.30萬(wàn)元、住房保障支出33.60萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市糧食局所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市糧食局2020年收入預算663.10萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入663.10萬(wàn)元，占100%；行政單位離退休142.20萬(wàn)元，占21.44%；行政運行（糧油事務(wù)）350.60萬(wàn)元，占52.87%；住房公積金33.60萬(wàn)元，占5.07%；一般行政管理事物（糧油事務(wù)）29.60萬(wàn)元，4.46%；其他糧油事務(wù)62萬(wàn)元，9.35%；機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出45.10，占比6.80%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市糧食局2020年支出預算663.10萬(wàn)元，其中：基本支出555.20萬(wàn)元，占總支出的83.73%；項目支出107.9萬(wàn)元，占總支出的16.27%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市糧食局2020年財政撥款收支總預算663.10萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算收入663.10萬(wàn)元。支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出187.30萬(wàn)元、住房保障支出33.60萬(wàn)元、糧油物資儲備支出442.20萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市糧食局2020年一般公共預算支出663.10萬(wàn)元，比上年預算數增加36.70萬(wàn)元，其中：
1、2220101、行政運行（糧油事務(wù)）2020年預算數350.60萬(wàn)元，比上年預算數增加19.70萬(wàn)元，增長(cháng)5.95 %。主要原因是：職工工資標準提高。
2、2080501、行政單位離退休2020年預算數142.20萬(wàn)元，比上年預算數減少19萬(wàn)元，下降11.79%。主要原因是：有退休的職工死亡。
3、2210201、住房公積金2020年預算數33.6萬(wàn)元，比上年預算數減少0.70萬(wàn)元，下降2.04 %。主要原因是：有職工調出。
4、2080505、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2020年預算數45.10萬(wàn)元，比上年預算數減少7.80萬(wàn)元，下降14.74 %。主要原因是：有職工調出和離職。
5、2220199、其他糧油事務(wù)支出2020年預算數62.00萬(wàn)元，比上年預算數增加52.50萬(wàn)元，增長(cháng)552.63 %。主要原因是：市級儲備糧儲備量的增加，使得費用和利息補貼增加。
6、2220102、一般行政管理事務(wù)（糧油事務(wù)）2020年預算數29.60萬(wàn)元，比上年預算數減少8萬(wàn)元，下降21.28%。主要原因是：項目支出經(jīng)費的壓縮。
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市糧食局2020年一般公共預算基本支出663.10萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出386.10萬(wàn)元，主要包括：基本工資162.00萬(wàn)元、津貼補貼122.00萬(wàn)元、獎金23.40萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費45.10萬(wàn)元、住房公積金33.60萬(wàn)元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出37.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費3.60萬(wàn)元、郵電費1.00萬(wàn)元、差旅費4.30萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.80萬(wàn)元、福利費0.50萬(wàn)元、其他交通費25.10萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.50萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出131.30萬(wàn)元，主要包括：離休費23.70萬(wàn)元、退休費102.20萬(wàn)元、生活補助4.70萬(wàn)元、救濟金0.60萬(wàn)元、獎勵金0.10萬(wàn)元。
4、項目支出107.90萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市糧食局2020年一般公共預算支出663.10萬(wàn)元，其中：
1、機關(guān)工資福利支出386.10萬(wàn)元，主要包括：工資津補貼307.40萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費45.10萬(wàn)元、住房公積金33.60萬(wàn)元。
2、機關(guān)商品服務(wù)支出67.40萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費66.90萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出0.50萬(wàn)元。
3、對企業(yè)補助62.0萬(wàn)元，主要包括：其他對企業(yè)補助62.0萬(wàn)元。
4、對個(gè)人和家庭的補助147.60萬(wàn)元，主要包括：社會(huì )福利和救助5.40萬(wàn)元、離退休費142.20萬(wàn)元。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市糧食局沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市糧食局沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市糧食局沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
2020 年，雙鴨山市糧食局無(wú)三公經(jīng)費支出。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
1、雙鴨山市糧食局3個(gè)項目實(shí)行績(jì)效目標管理，涉及預算金額91.60萬(wàn)元。
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排37.80萬(wàn)元，其中：辦公費3.60萬(wàn)元、郵電費1.0萬(wàn)元、差旅費4.30萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.80萬(wàn)元、福利費0.50萬(wàn)元、其他交通費25.10萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出0.50萬(wàn)元。比上年預算數減少3.30萬(wàn)元，下降8.03%。主要原因是：經(jīng)費縮減。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
雙鴨山市糧食局2020年沒(méi)有采購預算撥款安排支出。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2019年末，雙鴨山市糧食局賬面固定資產(chǎn)總值1054163.50元，其中，房屋及建筑物價(jià)值373125.00元，共有車(chē)輛0臺，價(jià)值0元。
第四部分 名詞解釋
根據《2020年部門(mén)預算編制手冊》及《2020年政府收支分類(lèi)科目》，對黑龍江省財政廳2020年部門(mén)預算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、相關(guān)收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入：是指財政部門(mén)核撥給行政事業(yè)單位的財政預算資金。
2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專(zhuān)款安排的支出。
4.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
5.按定額管理的商品服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
6.離退休公用支出（類(lèi)）：按照政策規定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動(dòng)費。
7.職工體檢費支出（類(lèi)）：反映單位支付的職工體檢費。
8.對個(gè)人和家庭補助支出（類(lèi)）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
二、相關(guān)功能科目名詞解釋
1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門(mén)用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
4.信息化建設（項）：反映財政部門(mén)用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
6.其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
8.事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
9.機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的基本養老保險費支出。
10.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
12.事業(yè)單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。
13.公務(wù)員醫療補助（項）：反映財政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
14.住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)政府經(jīng)濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定發(fā)放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會(huì )保障繳費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費，以及失業(yè)、工傷和其他社會(huì )保障繳費。
3.住房公積金（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。
5.辦公經(jīng)費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會(huì )議費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位會(huì )議費支出，包括會(huì )議期間按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議場(chǎng)地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
7.培訓費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場(chǎng)地費、培訓資料費、交通費等各類(lèi)培訓費用。
8.委托業(yè)務(wù)費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢(xún)費、 勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費。
9.公務(wù)接待費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
10.因公出國（境）費用（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務(wù)用車(chē)運行維護費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修（護）費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò )信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。
13.其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會(huì )員費、來(lái)訪(fǎng)費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。
14.設備購置（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位用于辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業(yè)單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務(wù)支出（款）：反映對事業(yè)單位的商品和服務(wù)補助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會(huì )福利和救助（款）：反映按規定開(kāi)支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會(huì )保險費、獎勵金。
19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。
20.其他對個(gè)人和家庭的補助（款）：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績(jì)效名詞解釋
1.預算績(jì)效管理：是以財政支出結果為導向，將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績(jì)效管理的重要組成部分。
2.績(jì)效目標：是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。
