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雙鴨山市工業(yè)和信息化局2020年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 雙鴨山市工業(yè)和信息化局概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2020年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市工業(yè)和信息化局2020年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
十四、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第三部分 雙鴨山市工業(yè)和信息化局2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市工業(yè)和信息化局概況
一、部門(mén)職責
根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和《政務(wù)公開(kāi)工作條例》，部門(mén)職責為本單位涉密信息，此處略。
二、部門(mén)機構設置
根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和《政務(wù)公開(kāi)工作條例》，部門(mén)機構設置為本單位涉密信息，此處略。
三、部門(mén)人員構成
雙鴨山市工業(yè)和信息化局及所屬事業(yè)單位總人數227人，在職人數92人，其中：行政編制人員56人、參公編制人員0人、事業(yè)編制人員36人；離休人員0人；退休人員135人；退養人員0人。與2019年預算對比，在職人員減少47人；退休人員減少66人；離休人員減少0人。
四、2020年預算編制范圍
2020年納入雙鴨山市工業(yè)和信息化局預算管理的單位共計2個(gè)。本部門(mén)中，行政單位1家，參公事業(yè)單位0家，事業(yè)單位2家，具體情況如下：
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序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市工業(yè)和信息化局 |
行政 |
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2 |
雙鴨山市散裝水泥管理辦公室 |
事業(yè) |
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3 |
雙鴨山市石墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃服務(wù)中心 |
事業(yè) |
第二部分 雙鴨山市工業(yè)和信息化局2020年部門(mén)預算公開(kāi)報表（見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、 關(guān)于項目支出績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市工業(yè)和信息化局2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市工業(yè)和信息化局2020年收支總預算1388.9萬(wàn)元，比上年預算數減少81.3萬(wàn)元，下降5.53%。收入包括：一般公共預算收入1388.9萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出158.8萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出291.9萬(wàn)元、住房保障支出125.7萬(wàn)元、資源勘探信息等支出812.5萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市工業(yè)和信息化局所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市工業(yè)和信息化局2020年收入預算1388.9萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入1388.9萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市工業(yè)和信息化局2020年支出預算1388.9萬(wàn)元，其中：基本支出1183.8萬(wàn)元，占總支出的85.23%；項目支出205.1萬(wàn)元，占總支出的14.77%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市工業(yè)和信息化局2020年財政撥款收支總預算1388.9萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算收入1388.9萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出158.8萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出291.9萬(wàn)元、資源勘探信息等支出812.5萬(wàn)元、住房保障支出125.7萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市工業(yè)和信息化局2020年一般公共預算支出1388.9萬(wàn)元，比上年預算數減少81.3萬(wàn)元，其中：
1、2150501行政運行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管）2020年預算數560.2萬(wàn)元，比上年預算數減少272.1萬(wàn)元，下降32.7 %。主要原因是：在職轉退休，在職人數減少，工資減少。
2、2080501行政單位離退休2020年預算數183.9萬(wàn)元，比上年預算數增加183.9萬(wàn)元，增長(cháng)100 %。主要原因是：2020年退休費用功能科目由原來(lái)2080504改成2080501。
3、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出2020年預算數158.8萬(wàn)元，比上年預算數增加158.8萬(wàn)元，增長(cháng)100 %。主要原因是：雙鴨山市散裝水泥管理辦公室功能科目發(fā)生改變。
4.2150599其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出2020年預算數172.6萬(wàn)元，比上年預算數增加172.6萬(wàn)元，增長(cháng)100 %。主要原因是：2020年工信局新增下設事業(yè)單位石墨產(chǎn)業(yè)規劃服務(wù)中心，新增加功能科目2150599。
5、2210201住房公積金2020年預算數125.7萬(wàn)元，比上年預算數增加56.3萬(wàn)元，增長(cháng)81.12 %。主要原因是：2020年工信局新增下設事業(yè)單位石墨產(chǎn)業(yè)規劃服務(wù)中心，公積金增加。
6、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2020年預算數94.3萬(wàn)元，比上年預算數減少4.8萬(wàn)元，減少4.84 %。主要原因是：2020年單位養老保險繳費比例調整為16%。
7、2150502一般行政管理事務(wù)（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管）2020年預算數79.7萬(wàn)元，比上年預算數減少14.9萬(wàn)元，減少15.75 %。主要原因是：減少了廠(chǎng)辦大集體項目，其他項目進(jìn)行壓縮。
8、2080502事業(yè)單位離退休2020年預算數13.7萬(wàn)元，比上年預算數增加13.7萬(wàn)元，增加100 %。主要原因是：2020年工信局新增下設事業(yè)單位石墨產(chǎn)業(yè)規劃服務(wù)中心，新增功能科目2080502。
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市工業(yè)和信息化局2020年一般公共預算基本支出1388.9萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出896.3萬(wàn)元，主要包括：基本工資418.1萬(wàn)元、津貼補貼263.3萬(wàn)元、獎金49.4萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費94.3萬(wàn)元、住房公積金71.2萬(wàn)元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出81.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費9.1萬(wàn)元、郵電費2萬(wàn)元、手續費0.5萬(wàn)元、差旅費5萬(wàn)元、公務(wù)接待費1.3萬(wàn)元、勞務(wù)費2.4萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費5.8萬(wàn)元、福利費1.2萬(wàn)元、其他交通費54.5萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出205.7萬(wàn)元，主要包括：退休費197.6萬(wàn)元、生活補助7.9萬(wàn)元、獎勵金0.2萬(wàn)元。
4、項目支出205.1萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市工業(yè)和信息化局2020年一般公共預算支出1388.9萬(wàn)元，其中：
1、機關(guān)工資福利支出667.3萬(wàn)元，主要包括：工資獎金津補貼531.5萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費77.7萬(wàn)元、住房公積金58.1萬(wàn)元。
2、機關(guān)商品服務(wù)支出117.3萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費113.6萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費2.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費1.3萬(wàn)元。
3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助360.7萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出308.4萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出52.3。
4、對個(gè)人和家庭的補助243.6萬(wàn)元，主要包括：社會(huì )福利和救助8.1萬(wàn)元、離退休費197.6萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助37.9萬(wàn)元。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市工業(yè)和信息化局沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市工業(yè)和信息化局沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市工業(yè)和信息化局沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
2020 年，雙鴨山市工業(yè)和信息化局 “三公”經(jīng)費預算數為1.3萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費 0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費1.3 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元, 2020 年“三公”經(jīng)費預算與上年相比，與去年持平無(wú)變化。
1、因公出國（境）費 2020 年預算數為 0萬(wàn)元，與去年持平無(wú)變化。
2、公務(wù)接待費2020年預算數為1.3萬(wàn)元，與去年持平無(wú)變化。
3、公務(wù)用車(chē)購置2020年預算數為0萬(wàn)元，與去年持平無(wú)變化。
4、公務(wù)用車(chē)運行維護費 2020 年預算數為0萬(wàn)元，與去年持平無(wú)變化。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
1、雙鴨山市工業(yè)和信息化局8個(gè)項目實(shí)行績(jì)效目標管理，涉及預算金額205.1萬(wàn)元。
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排81.8萬(wàn)元，其中：辦公費9.1萬(wàn)元、郵電費2萬(wàn)元、手續費0.5萬(wàn)元、差旅費5萬(wàn)元、公務(wù)接待費1.3萬(wàn)元、勞務(wù)費2.4萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費5.8萬(wàn)元、福利費1.2萬(wàn)元、其他交通費54.5萬(wàn)元。比上年預算數減少5.8萬(wàn)元，下降6.62%。主要原因是：2020年壓減經(jīng)費。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
雙鴨山市財政局2020年沒(méi)有采購預算撥款安排支出。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2019年末，雙鴨山市工業(yè)和信息化局賬面固定資產(chǎn)總值809877.12元，其中，房屋及建筑物價(jià)值130060.81元，共有車(chē)輛1臺，價(jià)值122000元，其他資產(chǎn)557816.31元，無(wú)價(jià)值0萬(wàn)元以上設備。
第四部分 名詞解釋
根據《2020年部門(mén)預算編制手冊》及《2020年政府收支分類(lèi)科目》，對黑龍江省財政廳2020年部門(mén)預算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、相關(guān)收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入：是指財政部門(mén)核撥給行政事業(yè)單位的財政預算資金。
2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專(zhuān)款安排的支出。
4.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
5.按定額管理的商品服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
6.離退休公用支出（類(lèi)）：按照政策規定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動(dòng)費。
7.職工體檢費支出（類(lèi)）：反映單位支付的職工體檢費。
8.對個(gè)人和家庭補助支出（類(lèi)）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
二、相關(guān)功能科目名詞解釋
1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門(mén)用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
4.信息化建設（項）：反映財政部門(mén)用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
6.其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
8.事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
9.機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的基本養老保險費支出。
10.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
12.事業(yè)單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。
13.公務(wù)員醫療補助（項）：反映財政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
14.住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)政府經(jīng)濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定發(fā)放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會(huì )保障繳費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費，以及失業(yè)、工傷和其他社會(huì )保障繳費。
3.住房公積金（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。
5.辦公經(jīng)費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會(huì )議費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位會(huì )議費支出，包括會(huì )議期間按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議場(chǎng)地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
7.培訓費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場(chǎng)地費、培訓資料費、交通費等各類(lèi)培訓費用。
8.委托業(yè)務(wù)費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢(xún)費、 勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費。
9.公務(wù)接待費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
10.因公出國（境）費用（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務(wù)用車(chē)運行維護費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修（護）費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò )信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。
13.其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會(huì )員費、來(lái)訪(fǎng)費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。
14.設備購置（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位用于辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業(yè)單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務(wù)支出（款）：反映對事業(yè)單位的商品和服務(wù)補助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會(huì )福利和救助（款）：反映按規定開(kāi)支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會(huì )保險費、獎勵金。
19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。
20.其他對個(gè)人和家庭的補助（款）：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績(jì)效名詞解釋
1.預算績(jì)效管理：是以財政支出結果為導向，將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績(jì)效管理的重要組成部分。
2.績(jì)效目標：是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。
附件：雙鴨山市工業(yè)和信息化局2020年部門(mén)預算報表
