來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2020-01-16 16:53
雙鴨山市人民醫院
2020年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 雙鴨山市人民醫院概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2020年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市人民醫院2020年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
十四、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第三部分 雙鴨山市人民醫院2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市人民醫院概況
一、部門(mén)職責
（一）面向社會(huì )提供全面的醫療服務(wù)，主要包括門(mén)診和住院服務(wù)、急危重癥及罕見(jiàn)疾病的診治，以及包括門(mén)診和住院在內的部分特需服務(wù)。
（二）向普通人群提供基本醫療服務(wù)，向貧困人群提供免費或低收費的基本醫療服務(wù)。
（三）提供預防保健、健康教育、疾病控制等公共衛生服務(wù)。
（四）應對突發(fā)公共衛生事件。
（五）承擔支邊、支農、對口支援貧困地區基層衛生機構，培訓醫務(wù)人員，開(kāi)展學(xué)術(shù)講座，專(zhuān)家會(huì )診、義診等政府相關(guān)的服務(wù)。
（六）從事醫學(xué)教育和醫學(xué)科研，引領(lǐng)醫療技術(shù)發(fā)展。
二、部門(mén)機構設置
根據以上職責雙鴨山市人民醫院內設30個(gè)醫療機構，分別為：預防保健科、呼吸內科、消化內科、神經(jīng)內科、心血管內科、普通外科、神經(jīng)外科、骨科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、腫瘤科、急診科、麻醉科、臨床體液血液科、臨床檢驗科、病理科、X線(xiàn)科、CT診斷科、心電室、超聲室、腦電室、中醫科、計劃生育門(mén)診、皮膚科、醫療美容科、傳染科。
三、部門(mén)人員構成
雙鴨山市人民醫院編制總人數643人，在職人數325人，其中：事業(yè)編制人員325人；離休人員1人；退休人員317人。與2019年預算對比，在職人員沒(méi)有變化；離休人員沒(méi)有變化；退休人員沒(méi)有變化。
四、2020年預算編制范圍
2020年納入雙鴨山市人民醫院預算管理的單位共計1個(gè)，為雙鴨山市人民醫院（本級），具體情況如下：
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序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市人民醫院 |
事業(yè)單位 |
第二部分 雙鴨山市人民醫院2020年部門(mén)預算公開(kāi)報表
（見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、 關(guān)于項目支出績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市人民醫院2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院2020年收支總預算3,124.00萬(wàn)元，比上年預算數增加215.80萬(wàn)元，增長(cháng)7.42%。收入包括：一般公共預算收入3,124.00萬(wàn)元；支出包括：衛生健康支出2,190.20萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出907.20萬(wàn)元、住房保障支出26.60萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市人民醫院所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院2020年收入預算3,124.00萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入3,124.00萬(wàn)元，占預算收入的100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院2020年支出預算3,124.00萬(wàn)元，其中：基本支出3,084.00萬(wàn)元，占總支出的98.72%；項目支出40.00萬(wàn)元，占總支出的1.28%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院2020年財政撥款收支總預算為3,124.00萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算收入3,124.00萬(wàn)元。支出包括:衛生健康支出2,190.20萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出907.20萬(wàn)元,住房保障支出26.60萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院2020年一般公共預算支出3,124.00萬(wàn)元，比上年預算數增加215.80萬(wàn)元，其中：
1、2100201綜合醫院2020年預算數2,190.20萬(wàn)元，比上年預算數增加250.50萬(wàn)元，增長(cháng)12.91%。主要原因是：人員工資增加。
2、2210201住房公積金2020年預算數26.60萬(wàn)元，比上年預算數增加3.70萬(wàn)元，增長(cháng)16.16 %。主要原因是：人員工資增加。
3、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2020年預算數313.50萬(wàn)元，比上年預算數減少56.80萬(wàn)元，下降15.34% 。主要原因是單位承擔養老保險比例由20%調整為16%。
4、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2020年預算數156.80萬(wàn)元，比上年預算數增加8.60萬(wàn)元，增長(cháng)5.80%。主要原因是人員工資增加。
5、2080502事業(yè)單位離退休2020年預算數436.90萬(wàn)元，比上年預算數增加9.80萬(wàn)元，增長(cháng)2.29%。主要原因是離退休人員工資增加。
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院2020年一般公共預算基本支出3,124.00萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出2,622.10萬(wàn)元，主要包括：基本工資1,477.90萬(wàn)元、津貼補貼484.00萬(wàn)元、獎金163.30萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費313.50萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費156.80萬(wàn)元、住房公積金26.60萬(wàn)元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出25.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費1.80萬(wàn)元、水費6.50萬(wàn)元、電費8.30萬(wàn)元、差旅費3.60萬(wàn)元、培訓費3.00萬(wàn)元、福利費0.30萬(wàn)元、公車(chē)運行維護費1.50萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出436.90萬(wàn)元，主要包括：離休費12.70萬(wàn)元、退休費424.20萬(wàn)元。
4、項目支出40.00萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院2020年一般公共預算支出3,124.00萬(wàn)元，其中：
1、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助2,647.10萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出2,622.10萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出25.00萬(wàn)元；
2、對個(gè)人和家庭的補助476.90萬(wàn)元，主要包括：社會(huì )福利和救助40.00萬(wàn)元、離退休費436.90萬(wàn)元。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院無(wú)政府性基金預算支出，與上年一致。
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院無(wú)政府性基金預算支出，與上年一致。
十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院無(wú)政府性基金預算支出，與上年一致。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
2020 年，雙鴨山市人民醫院 “三公”經(jīng)費預算數為1.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費預算數1.50萬(wàn)元, 2020 年“三公”經(jīng)費預算與上年持平。主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
1、雙鴨山市人民醫院1個(gè)項目實(shí)行績(jì)效目標管理，涉及預算金額40.00萬(wàn)元。
2、績(jì)效目標:開(kāi)通綠色通道，按照先救治、后救助的原則，完成對走死逃亡患者的救治。
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院2020年無(wú)政府采購預算。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2020年末，雙鴨山市人民醫院賬面固定資產(chǎn)總值230,989,369.23元，其中，房屋及建筑物價(jià)值2,564,085.12元，共有車(chē)輛7臺，價(jià)值882,082.00元，其他資產(chǎn)227,543,202.11元。
第四部分 名詞解釋
根據《2020年部門(mén)預算編制手冊》及《2020年政府收支分類(lèi)科目》，對黑龍江省財政廳2020年部門(mén)預算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、相關(guān)收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入：是指財政部門(mén)核撥給行政事業(yè)單位的財政預算資金。
2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專(zhuān)款安排的支出。
4.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
5.按定額管理的商品服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
6.離退休公用支出（類(lèi)）：按照政策規定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動(dòng)費。
7.職工體檢費支出（類(lèi)）：反映單位支付的職工體檢費。
8.對個(gè)人和家庭補助支出（類(lèi)）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
二、相關(guān)功能科目名詞解釋
1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門(mén)用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
4.信息化建設（項）：反映財政部門(mén)用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
6.其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
8.事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
9.機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的基本養老保險費支出。
10.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
12.事業(yè)單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。
13.公務(wù)員醫療補助（項）：反映財政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
14.住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)政府經(jīng)濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定發(fā)放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會(huì )保障繳費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費，以及失業(yè)、工傷和其他社會(huì )保障繳費。
3.住房公積金（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。
5.辦公經(jīng)費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會(huì )議費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位會(huì )議費支出，包括會(huì )議期間按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議場(chǎng)地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
7.培訓費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場(chǎng)地費、培訓資料費、交通費等各類(lèi)培訓費用。
8.委托業(yè)務(wù)費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢(xún)費、 勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費。
9.公務(wù)接待費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
10.因公出國（境）費用（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務(wù)用車(chē)運行維護費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修（護）費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò )信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。
13.其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會(huì )員費、來(lái)訪(fǎng)費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。
14.設備購置（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位用于辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業(yè)單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務(wù)支出（款）：反映對事業(yè)單位的商品和服務(wù)補助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會(huì )福利和救助（款）：反映按規定開(kāi)支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會(huì )保險費、獎勵金。
19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。
20.其他對個(gè)人和家庭的補助（款）：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績(jì)效名詞解釋
1.預算績(jì)效管理：是以財政支出結果為導向，將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績(jì)效管理的重要組成部分。
2.績(jì)效目標：是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。
