來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2020-01-16 16:49
雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )
2020年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2020年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
十四、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第三部分 雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )概況
一、部門(mén)職責
一、密切聯(lián)系殘疾人，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)；
二、團結、教育全市殘疾人遵守法律，履行應盡的義務(wù)，發(fā)揚樂(lè )觀(guān)進(jìn)取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會(huì )主義經(jīng)濟建設貢獻力量；
三、宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì )理解、尊重，關(guān)心幫助殘疾人；
四、開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人的康復、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化生活、福利、社會(huì )服務(wù)和殘疾預防工作，改善殘疾人參與社會(huì )生活的環(huán)境和條件；
五、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、政策、規劃和計劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調、咨詢(xún)、服務(wù)做用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導；
六、承擔政府殘疾人工作委員會(huì )的日常工作；
七、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》；
八、聯(lián)系和指導各殘疾人群眾組織、培養殘疾人工作者；
九、開(kāi)展國際、國內交流與合作
二、部門(mén)機構設置
根據以上職責，市殘聯(lián)內設5個(gè)正科級部室，分別是；辦公室、信訪(fǎng)科、組織聯(lián)絡(luò )部、康復部、教育就業(yè)部;市殘聯(lián)直屬事業(yè)單位4個(gè)，包括；市殘疾人服務(wù)就業(yè)管理中心（正科級）；市殘疾人康復訓練中心（正科級）;市殘疾人用品用具供應服務(wù)管理站（正科級）;市殘疾人福利企業(yè)管理中心（正科級）。
三、部門(mén)人員構成
雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )及所屬事業(yè)單位總人數21人，在職人數12人，其中：參公編制人員10人、事業(yè)編制人員2人；退休人員9人。與2019年預算對比，在職人員增加1人；退休人員增加1人。
四、2020年預算編制范圍
2020年納入雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )部門(mén)預算管理的單位共計2個(gè)。本部門(mén)中，參公事業(yè)單位1家，事業(yè)單位1家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
|
1 |
雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì ) |
參公單位 |
|
2 |
雙鴨山市殘疾人就業(yè)服務(wù)管理站 |
事業(yè)單位 |
第二部分 雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年部門(mén)預算公開(kāi)報表
（見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、 關(guān)于項目支出績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年收支總預算696.8萬(wàn)元，比上年預算數減少89.5萬(wàn)元，下降11%。收入包括：一般公共預算收入696.8萬(wàn)元；支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出685.5萬(wàn)元、住房保障支出11.3萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年收入預算696.8萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入696.8萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年支出預算696.8萬(wàn)元，其中：基本支出161.1萬(wàn)元，占總支出的23%；項目支出535.7萬(wàn)元，占總支出的77%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年財政撥款收支總預算696.8萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算收入696.8萬(wàn)元。支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出685.5萬(wàn)元、住房保障支出11.3萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年一般公共預算支出696.8萬(wàn)元，比上年預算數減少89.5萬(wàn)元，其中：
1、2081101行政運行（殘疾人事業(yè)）2020年預算數為120.1萬(wàn)元，比上年預算數減少20.7萬(wàn)元，減少15%。主要原因是：部分減少額調整到一般行政管理事務(wù)科目里。
2、2081102一般行政管理事務(wù)（殘疾人事業(yè)）2020年預算數為31萬(wàn)元，比上年預算數增加31萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是：科目調整。
3、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2020年預算數為15.2萬(wàn)元，比上年預算數減少2.2萬(wàn)元，減少17%，主要原因是：在職人員減少。
4、2081105殘疾人就業(yè)和扶貧2020年預算數為16.4萬(wàn)元，比上年預算數減少37.1萬(wàn)元，減少69%。主要原因是：經(jīng)費不在此科目里支出。
5、2081005社會(huì )福利事業(yè)單位2020年預算數為4.7萬(wàn)元，同上年無(wú)變化。
6、2210201住房公積金2020年預算數為11.3萬(wàn)元，比上年預算數減少1.8萬(wàn)元，減少14%，主要原因是：在職人員減少。
7、2080501行政單位離退休2020年預算數為14.5萬(wàn)元，比上年預算數增加1.7萬(wàn)元，增加13%，主要原因是：離退休人員增加。
8、2081107殘疾人生活和護理補貼2020年預算數為483.6萬(wàn)元，比上年預算數減少56.3萬(wàn)元，減少10%。主要原因是：殘疾人減少。
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年一般公共預算基本支出696.8萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出129.9萬(wàn)元，主要包括：基本工資54.8萬(wàn)元、津貼補貼40.7萬(wàn)元、獎金7.9萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費15.2萬(wàn)元、住房公積金11.3萬(wàn)元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出16.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費0.5萬(wàn)元、水費0.1萬(wàn)元、電費0.7萬(wàn)元、取暖費2.3萬(wàn)元、差旅費1.2萬(wàn)元、維修（護）費0.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.1萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費1萬(wàn)元、福利費0.2萬(wàn)元、其他交通費用10萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出14.8萬(wàn)元，主要包括：退休費14.5萬(wàn)元、生活補助0.2萬(wàn)元、獎勵金0.1萬(wàn)元。
4、項目支出535.7萬(wàn)元
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年一般公共預算支出696.8萬(wàn)元，其中：
1、機關(guān)工資福利支出160.9萬(wàn)元，主要包括：工資津補貼134.4萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費15.2萬(wàn)元、住房公積金11.3。
2、機關(guān)商品服務(wù)支出16.4萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費16萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.1萬(wàn)元、維修（護）費0.3萬(wàn)元。
3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出16.4萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出16.4萬(wàn)元。
4、對個(gè)人和家庭的補助支出503.1萬(wàn)元，主要包括：社會(huì )福利和救助483.9萬(wàn)元、離退休費14.5萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助4.7萬(wàn)元。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年無(wú)政府性基金撥款。
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年無(wú)政府性基金預算支出。 十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
2020 年，雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì ) “三公”經(jīng)費預算數為0.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費0.1萬(wàn)元, 2020 年“三公”經(jīng)費預算與上年相比，減少3萬(wàn)元，下降97%。主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費。
1、公務(wù)接待費2020年預算數為0.1萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2個(gè)項目實(shí)行績(jì)效目標管理，涉及預算金額483.6萬(wàn)元。
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排16.4萬(wàn)元，其中：水費0.1萬(wàn)元、電費0.7萬(wàn)元、取暖費2.3萬(wàn)元、差旅費1.2萬(wàn)元、維修（護）費0.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.1萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費1萬(wàn)元、福利費0.2萬(wàn)元、其他交通費用10萬(wàn)元。比上年預算數減少0.3萬(wàn)元，下降2%。主要原因是：維修（護）費減少。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年沒(méi)有采購預算撥款安排支出。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2019年末，雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )賬面固定資產(chǎn)總值86.53萬(wàn)元，其中，房屋及建筑物價(jià)值52.78萬(wàn)元，共有車(chē)輛1臺，價(jià)值20.78萬(wàn)元，其他資產(chǎn)12.97萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
根據《2020年部門(mén)預算編制手冊》及《2020年政府收支分類(lèi)科目》，對黑龍江省財政廳2020年部門(mén)預算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、相關(guān)收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入：是指財政部門(mén)核撥給行政事業(yè)單位的財政預算資金。
2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專(zhuān)款安排的支出。
4.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
5.按定額管理的商品服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
6.離退休公用支出（類(lèi)）：按照政策規定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動(dòng)費。
7.職工體檢費支出（類(lèi)）：反映單位支付的職工體檢費。
8.對個(gè)人和家庭補助支出（類(lèi)）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
二、相關(guān)功能科目名詞解釋
1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門(mén)用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
4.信息化建設（項）：反映財政部門(mén)用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
6.其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
8.事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
9.機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的基本養老保險費支出。
10.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
12.事業(yè)單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。
13.公務(wù)員醫療補助（項）：反映財政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
14.住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)政府經(jīng)濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定發(fā)放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會(huì )保障繳費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費，以及失業(yè)、工傷和其他社會(huì )保障繳費。
3.住房公積金（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。
5.辦公經(jīng)費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會(huì )議費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位會(huì )議費支出，包括會(huì )議期間按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議場(chǎng)地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
7.培訓費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場(chǎng)地費、培訓資料費、交通費等各類(lèi)培訓費用。
8.委托業(yè)務(wù)費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢(xún)費、 勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費。
9.公務(wù)接待費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
10.因公出國（境）費用（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務(wù)用車(chē)運行維護費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修（護）費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò )信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。
13.其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會(huì )員費、來(lái)訪(fǎng)費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。
14.設備購置（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位用于辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業(yè)單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務(wù)支出（款）：反映對事業(yè)單位的商品和服務(wù)補助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會(huì )福利和救助（款）：反映按規定開(kāi)支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會(huì )保險費、獎勵金。
19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。
20.其他對個(gè)人和家庭的補助（款）：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績(jì)效名詞解釋
1.預算績(jì)效管理：是以財政支出結果為導向，將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績(jì)效管理的重要組成部分。
2.績(jì)效目標：是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。
附件：雙鴨山市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年部門(mén)預算報表
