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        2020年雙鴨山市退役軍人事務(wù)局 9項績(jì)效項目資金評價(jià)報告(中期)

        來(lái)源: ?????? 發(fā)布時(shí)間:2020-12-31 19:02  

        2020年雙鴨山市退役軍人事務(wù)局

        9項績(jì)效項目資金評價(jià)報告(中期)

        2020年10月21日-11月20日,市財政局監督評價(jià)科根據財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理方法》的通知(財預【2020】10號文件),對雙鴨山市退役軍人事務(wù)局2020年的9個(gè)績(jì)效項目進(jìn)行了中期評價(jià),現將評價(jià)結果報告如下:

        一、項目概況

        2020年雙鴨山市退役軍人事務(wù)局共有9個(gè)項目,各項目概況如下:

        1、退役士兵安置和安置后未上崗期間發(fā)放生活補助:為貫徹執行國家和省、市文件精神,妥善解決歷史遺留問(wèn)題,做好退役軍人安置工作。市財政今年安排此項經(jīng)費400萬(wàn)元,用于為歷年符合政府安排工作退役士兵發(fā)放待安置期間生活補助費的支出,計劃7月末結束。

        2、城鎮義務(wù)兵自主擇業(yè)一次性補償金:為貫徹執行國家和省、市文件精神,妥善解決歷史遺留問(wèn)題,做好退役軍人安置工作。市財政今年安排該項目預算資金365.2萬(wàn)元,用于為自主就業(yè)退役士兵返鄉后發(fā)放地方自主就業(yè)一次性補償金和辦理自謀職業(yè)等方面工作支出,計劃7月末結束。

        3、雙擁模范城:為我市爭創(chuàng )全國雙擁模范城“三連冠”任務(wù),根據全省雙擁模范城考評工作要求,負責收集、整理近四年我市雙擁工作資料,籌備雙擁模范城創(chuàng )建考評工作,市財政年初預算安排經(jīng)費49.26萬(wàn)元,計劃10月末結束。

        4、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金:為貫徹執行國家和省、市文件精神,進(jìn)一步做好義務(wù)兵家庭優(yōu)待金的發(fā)放工作,充分體現黨和政府對現役義務(wù)兵家庭的關(guān)懷。市財政今年安排此項經(jīng)費475.3萬(wàn)元,計劃9月末結束。

        5、撫恤事業(yè)費:為貫徹執行國家和省、市文件精神,保障我市優(yōu)撫對象合法權益,全面落實(shí)各項優(yōu)撫待遇。市財政今年安排此項經(jīng)費169.6萬(wàn)元,用于補充優(yōu)撫對象各項待遇落實(shí)所需資金,計劃7月末結束。

        6、維穩專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費:為貫徹執行國家和省、市文件精神,更好地為退役軍人和其他優(yōu)撫對象服務(wù),做好退役軍人維穩等工作。市財政今年安排此項經(jīng)費12.04萬(wàn)元,用于維穩、印刷、辦公等業(yè)務(wù)支出,計劃12月末結束。

        7、慰問(wèn)活動(dòng)費:為發(fā)揚我市擁軍優(yōu)屬光榮傳統,進(jìn)一步鞏固和發(fā)展我市雙擁模范城創(chuàng )建成果,在八一、春節等時(shí)間節點(diǎn)對駐雙各部隊和退役軍人及其他優(yōu)撫對象進(jìn)行慰問(wèn)。市財政今年安排此項經(jīng)費54.8萬(wàn)元,計劃12月末結束。

        8、光榮牌費用:根據落實(shí)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)<為烈屬、軍屬和退役軍人等家庭懸掛光榮牌工作實(shí)施辦法>的通知》(國辦發(fā)〔2018〕72號)文件精神,省民政廳、省人力資源和社會(huì )保障廳、省公安廳、省財政廳、省軍區政治工作局、省軍區動(dòng)員局下發(fā)了《關(guān)于切實(shí)做好為烈屬、軍屬和退役軍人等家庭懸掛光榮牌工作的通知》(黑民辦〔2018〕29號),意在營(yíng)造愛(ài)國擁軍、崇敬軍人的濃厚社會(huì )氛圍。市財政局2020年安排此項經(jīng)費5萬(wàn)元,用于光榮牌制作、安裝等業(yè)務(wù)支出,計劃12月末結束。

          9、烈士陵園維修項目: 為進(jìn)一步加強和改善烈士陵園紀念設施保護、維護工作,按照著(zhù)眼需求、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效等原則,發(fā)揮其緬懷先烈教育后人和弘揚光榮傳統的重要作用。市政府撥專(zhuān)款為烈士陵園紀念館進(jìn)行重新改布展,該項目年初預算安排96萬(wàn)元,計劃11月末結束。

        (一)項目資金投入和使用情況

        序號

        項目名稱(chēng)

        年初結余

        收入

        支出

        結余

        1

        退役士兵安置和安置后未上崗期間發(fā)放生活補助

        67.4

        37.4

        104.8

        0

        2

        城鎮義務(wù)兵自主擇業(yè)一次性補償金

        40.65

        20

        60.65

         

        3

        雙擁模范城

         

        26

        3.55

        22.45

        4

        義務(wù)兵家庭優(yōu)待金

         

        235.5

        235.5

         

        5

        撫恤事業(yè)費

        136.8

        738.16

        857.85

        17.11

        6

        維穩專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費

        20.55

        10

        27.3

        3.25

        7

        慰問(wèn)活動(dòng)費

        32.09

        26.15

        45.17

        13.07

        8

        光榮牌費用

         

         

         

         

        9

        烈士陵園維修項目

         

         

         

         

         

        合計

        297.49

        1093.21

        1334.82

        55.88

         

         (二)年初預算與9月份支出情況

        序號

        項目

        年初績(jì)效目標預算

        1-9月實(shí)際支出

        執行率

        備注

        1

        退役士兵安置和安置后未上崗期間發(fā)放生活補助

        400

        104.8

        22%

         

        2

        城鎮義務(wù)兵自主擇業(yè)一次性補償金

        365.2

        60.65

        15%

         

        3

        雙擁模范城

        49.26

        3.55

        7%

         

        4

        義務(wù)兵家庭優(yōu)待金

        475.3

        235.5

        50%

         

        5

        撫恤事業(yè)費

        169.6

        857.85

        98%

        省配套568.56

        6

        維穩專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費

        12.04

        27.3

        84%

         

        7

        慰問(wèn)活動(dòng)費

        54.8

        45.07

        52%

         

        8

        光榮牌費用

        5

        0

        0%

         

        9

        烈士陵園維修項目

        96

        0

        0%

         

         

        合計

        1626.48

        1334.72

         

         

         

        (三)項目績(jì)效目標

            根據項目單位編報的項目申報表及預期績(jì)效目標申報表,9個(gè)項目的績(jì)效目標為:2020年12月末完成全部績(jì)效目標。

           二、9個(gè)績(jì)效項目資金評價(jià)工作開(kāi)展情況

            (一)項目資金評價(jià)的目的、對象和范圍

           通過(guò)退役士兵安置和安置后未上崗期間發(fā)放生活補助、城鎮義務(wù)兵自主擇業(yè)一次性補償金的使用、雙擁模范城、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、撫恤事業(yè)費、維穩專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費、慰問(wèn)活動(dòng)費的發(fā)放,保證了退役軍人工作依法有序推進(jìn),切實(shí)維護退役士兵權益,開(kāi)展我市的擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民工作,維護社會(huì )穩定,取得良好的社會(huì )效益。         

         (二)項目資金評價(jià)原則、依據

             1、本著(zhù)實(shí)事求是、客觀(guān)公正的原則進(jìn)行評價(jià)。

             2、根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》,按照財政部關(guān)于印發(fā)《項目支出績(jì)效評價(jià)方法》的通知《財預【2020】10號》文件要求,采用比較分析法對績(jì)效資金進(jìn)行評價(jià)。

            (三)項目資金評價(jià)工作過(guò)程

            2020年10月21日-11月20日,監督評價(jià)科一行3人對雙鴨山市退役軍人事務(wù)局2020年的績(jì)效資金進(jìn)行了實(shí)地檢查,并通過(guò)通過(guò)搜集資料、檢查賬目、觀(guān)察等工作方式,展開(kāi)了績(jì)效監控。

           三、核查結果

            通過(guò)對9個(gè)項目績(jì)效目標完成情況的核查,監控結果如下:

            1、確定能完成全年績(jì)效目標:有城鎮義務(wù)兵自謀職業(yè)或自主擇業(yè)一次性補償金、維穩專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費、退役士兵安置和安置后未上崗期間發(fā)放生活補助金、雙擁模范城、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金5個(gè)項目在本年度工作時(shí)限內能夠全部完成;

           2、有可能完成全年績(jì)效目標:預計到年末有慰問(wèn)活動(dòng)費、撫恤事業(yè)費2個(gè)項目有可能完成,經(jīng)測算撫恤事業(yè)費存在資金缺口89.69萬(wàn)元;

           3、完全不可能完成的全年績(jì)效目標:烈士陵園維修項目、光榮牌費用2個(gè)項目由于疫情影響未實(shí)施,無(wú)法完成。

          四、偏差原因及建議

          (一)偏差原因

           一是受疫情影響,本年度退役士兵人數減少;二是年初績(jì)效目標設置不科學(xué),不合理,與實(shí)際偏差太大。

         (二)建議

           1、按照《省委省政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》黑發(fā)【2019】30號文件的要求“強化績(jì)效運行監控,及時(shí)發(fā)現和糾正執行中的問(wèn)題”定期對預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展“雙監控”,發(fā)現績(jì)效目標偏離、資金使用效益低下等問(wèn)題,及時(shí)糾正。對年初制定績(jì)效目標與實(shí)際不符的4個(gè)項目,下一年度調整預算。

           2、加快資金執行進(jìn)度,提高資金使用效率。根據雙鴨山市財政局雙財發(fā)【2020】30號文件的要求,對支出進(jìn)度較慢,績(jì)效目標執行率較低的,對績(jì)效目標未實(shí)現或目標制定明顯不合理的,要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。對低效無(wú)效資金一律削減或取消,對長(cháng)期沉淀資金一律收回。對受疫情影響不能完成的2個(gè)項目,應予以取消。

          3、此監控評價(jià)結果可做為業(yè)務(wù)科室下一年度編制預算的參考依據。

         

         

         

         

                              雙鴨山市財政局監督評價(jià)科

                                    202011月30日

         

         

         

         

         

         

         

         

        (責任編輯:市財政局)