來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2019-01-25 15:50
?雙鴨山市總工會(huì )2019年部門(mén)預算
目 ???錄
第一部分?雙鴨山市總工會(huì )概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市總工會(huì )2019年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市總工會(huì )2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 ???雙鴨山市總工會(huì )概況
一、部門(mén)職責
（一）根據黨的基本理論、基本路線(xiàn)、基本綱領(lǐng)和工運方針，按照市委的指示和要求，圍繞著(zhù)全市工作的方針任務(wù)，指導全市工會(huì )工作。
（二）貫徹執行中國工會(huì )全國代表大會(huì )及其執委會(huì )會(huì )議、工會(huì )全國代表大會(huì )及其全委會(huì )議的決議和全市工會(huì )代表大會(huì )的決議，依照法律和章程，指導全市各級工會(huì )進(jìn)一步突出和履行維護職能，組織開(kāi)展工會(huì )各項工作。領(lǐng)導市總工會(huì )直屬單位的工作。
（三）對有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策的制定，加強勞動(dòng)法律執行情況的監督檢查和勞動(dòng)爭議重大案件的調查處理工作；對侵犯職工合法權益重大事件進(jìn)行調查，并提出處理意見(jiàn)，參與職工重大傷亡的調查處理。
（四）負責全市各級工會(huì )理論政策研究，監督檢查《中國工會(huì )章程》的貫徹執行情況；指導基層工會(huì )開(kāi)展民主決策、民主管理、民主選舉和民主監督工作，堅持和完善公有制企事業(yè)單位的職工代表大會(huì )制度；建立和完善調整勞動(dòng)關(guān)系的機制，指導基層建立健全維護職工權益平等協(xié)商，集體合同制度；組織職工進(jìn)行宣傳、教育、文化和體育工作，開(kāi)展群眾性經(jīng)濟技術(shù)活動(dòng)；組織實(shí)施“送溫暖”工程，維護困難職工的合法權益；文化和保障女職工的特殊權益。
（五）同市委及縣、區黨委協(xié)商推薦市直工會(huì )，縣、區工會(huì )的主要領(lǐng)導人選工作；研究指導工會(huì )自身改革和直屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設情況；研究制定工會(huì )干部管理制度和培訓規劃，并組織實(shí)施。
（六）受市政府委托承擔市以上勞動(dòng)模范的評選、考核、推薦、表彰及管理工作。
（七）負責全市工會(huì )經(jīng)費的管理、審查和審計工作；負責工會(huì )企業(yè)、事業(yè)發(fā)展的指導和協(xié)調工作；管理市總工會(huì )所屬企事業(yè)單位；負責全市工會(huì )系統資產(chǎn)管理。
（八）配合有關(guān)部門(mén)作好全市退休職工的管理和服務(wù)工作。
（九）承擔市委及上級部門(mén)交辦的其他工作。
二、部門(mén)機構設置
雙鴨山市總工會(huì )單位內設13個(gè)機構，分別為：辦公室、組織部、宣教文體部、經(jīng)濟技術(shù)部、勞動(dòng)保護部、社會(huì )保障部、財務(wù)資產(chǎn)部、民主管理部、法律工作部、女職工部、經(jīng)費審查委員會(huì )辦公室、實(shí)業(yè)部、行業(yè)工會(huì )。
三、部門(mén)人員構成
雙鴨山市總工會(huì )及所屬事業(yè)單位總人數64人，在職人數14人，其中：行政編制人員11人、事業(yè)編制人員3人；退休人員50人。與2018年預算對比，在職人員與上年持平；退休人員減少1人。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市總工會(huì )部門(mén)預算管理的單位共計1個(gè)。本部門(mén)中，行政單位1家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市總工會(huì ) |
行政單位 |
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? |
? |
? |
第二部分 ???雙鴨山市總工會(huì )2019年部門(mén)預算公開(kāi)報表
（見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、?一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、?政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、?政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、?政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、?一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十二、?行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分 ???雙鴨山市總工會(huì )2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì )2019年收支總預算272.40萬(wàn)元，比上年預算數減少171萬(wàn)元，減少38.57%。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。按照綜合預算的原則，雙鴨山市總工會(huì )所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市雙鴨山市總工會(huì )2019年收入預算272.4萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入272.4萬(wàn)元，占100%；
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì )2019年支出預算272.40萬(wàn)元，其中：基本支出257.40萬(wàn)元，占總支出的94.49%；項目支出15萬(wàn)元，占總支出的5.51%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì )2019年財政撥款收支總預算272.40萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算收入272.40萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出166萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出91.20萬(wàn)元，住房保障支出15.20萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì )2019年一般公共預算支出272.4萬(wàn)元，比上年預算數減少171萬(wàn)元，其中：
1、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為67.80萬(wàn)元，比上年預算數減少219.50萬(wàn)元，減少76.40%。主要原因是：養老保險制度改革后，單位預算中只有統籌外退休費。
2、2210201住房公積金2019年預算數為15.20萬(wàn)元，比上年預算數增加1.10萬(wàn)元，增加7.80%。主要原因是工資增長(cháng)公積金上調。
3、2012901行政運行（群眾團體事務(wù)）2019年預算數為151萬(wàn)元，比上年預算數增加24萬(wàn)元，增長(cháng)18.90%。主要原因是：職工工資調整、增加住房提租補貼，增加工資福利支出，2019年商品和服務(wù)支出增加工會(huì )經(jīng)費。
4、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出23.40萬(wàn)元，比上年預算增加23.40萬(wàn)元，主要原因是：2018年執行養老保險改革時(shí)，當時(shí)預算已編制完，在調整項目中解決，2019年全部納入預算。
5、2012902一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）15萬(wàn)元，與上年一致。
六、關(guān)于一般公共預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì )2019年一般公共預算基本支出272.40萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出167.10萬(wàn)元，主要包括：基本工資73.80萬(wàn)元、津貼補貼54.70萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費23.40萬(wàn)元、住房公積金15.2萬(wàn)元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出19.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費0.60萬(wàn)元、郵電費1.50萬(wàn)元、差旅費1.40萬(wàn)元、會(huì )議費1萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費1.30萬(wàn)元、福利費0.40萬(wàn)元、其他交通費用13.30萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出68萬(wàn)元，主要包括：退休費支出67.80萬(wàn)元、生活補助0.10萬(wàn)元、獎勵金0.10萬(wàn)元。
4、項目支出15萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì )2019年一般公共預算支出272.40萬(wàn)元，其中：
1、機關(guān)工資福利支出167.10萬(wàn)元，主要包括：工資獎金津補貼128.50萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費23.40萬(wàn)元、住房公積金15.20萬(wàn)元；
2、機關(guān)商品服務(wù)支出34.50萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費33.50萬(wàn)元、會(huì )議費1萬(wàn)元；
3、對個(gè)人和家庭的補助支出70.80萬(wàn)元，主要包括：社會(huì )和福利救助3萬(wàn)元、離退休費67.80萬(wàn)元；
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì )2019年無(wú)政府性基金當年撥款，與上年一致。
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì )2019年無(wú)政府性基金預算支出，與上年一致。
十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì )2019年無(wú)政府性基金預算支出，與上年一致。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì )2019年“三公”經(jīng)費為0，與上年一致。
十二、關(guān)于行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標的說(shuō)明
根據規定，2019年雙鴨山市總工會(huì )部門(mén)無(wú)績(jì)效目標管理的項目。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排34.50萬(wàn)元，其中：辦公費33.50萬(wàn)元、會(huì )議費1萬(wàn)元。比上年預算數增加2.20萬(wàn)元，增長(cháng)6.81%。主要原因是：辦公經(jīng)費增加。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì )2019年無(wú)采購預算。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2019年1月1日，雙鴨山市總工會(huì )無(wú)國有資產(chǎn)。
第四部分 ??名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績(jì)效管理和績(jì)效目標進(jìn)行解釋說(shuō)明，收入和支出項目按公開(kāi)當年部門(mén)預算編制手冊中定義進(jìn)行解釋?zhuān)颇棵Q(chēng)按公開(kāi)當年政府收支分類(lèi)科目中定義進(jìn)行解釋。
其中：預算績(jì)效管理：是以財政支出結果為導向，將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績(jì)效管理的重要組成部分。
績(jì)效目標：是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。
