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雙鴨山市人民政府辦公室2019年部門(mén)預算
目 錄
第一部分 雙鴨山市人民政府辦公室部門(mén)概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市人民政府辦公室2019年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市人民政府辦公室2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市人民政府辦公室單位基本情況
一、主要職責
（一）認真貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，抓好黨建及紀檢監察工作。
（二）負責來(lái)文處理工作，對上級黨委、政府和部門(mén)，本級政府各部門(mén)和各縣（區）政府來(lái)文提出批辦意見(jiàn)，批辦意見(jiàn)報市政府領(lǐng)導同志審批。
（三）負責組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義制發(fā)的公文工作。
（四）協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施決議決定事項，負責市政府綜合事務(wù)協(xié)調工作，對需要落實(shí)事項提出處理建議報市政府領(lǐng)導同志審定后辦理。
（五）負責市政府各類(lèi)會(huì )議的會(huì )務(wù)工作，市政府領(lǐng)導同志重要活動(dòng)的組織安排及來(lái)我市上級領(lǐng)導機關(guān)和國內外重要賓客的禮賓服務(wù)等工作。
（六）負責起草市政府領(lǐng)導及以市政府名義的各類(lèi)講話(huà)、報告、匯報等文字綜合工作，并對重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，提出政策性建議。
（七）負責協(xié)調落實(shí)上級政府及有關(guān)部門(mén)的工作及政策落實(shí)情況的督辦檢查，指導檢查市政府各部門(mén)和各縣（區）政府對市政府決定事項、市政府領(lǐng)導同志指示的貫徹落實(shí)情況；負責市政府工作范圍內的人大代表意見(jiàn)建議和政協(xié)委員提案辦理督辦工作。
（八）負責為上級和本級政府領(lǐng)導同志提供決策參考信息；指導和管理全市政府系統政務(wù)信息工作。
（九）負責全市電子政務(wù)建設管理及指導檢查工作；負責市政府網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)工作。
（十）負責推進(jìn)全市政務(wù)公開(kāi)工作，組織協(xié)調、監督指導和檢查考核全市政府信息公開(kāi)、行政權力公開(kāi)和公共企事業(yè)單位辦事公開(kāi)工作。
（十一）協(xié)助市政府領(lǐng)導同志做好突發(fā)事件的應急處置工作；負責市政府總值班工作。
（十二）負責企業(yè)投訴工作。
（十三）負責國防動(dòng)員委員會(huì )綜合辦公室工作。
（十四）負責全市公共機構節能工作。
（十五）負責市政府和市政府辦公室后勤事務(wù)和服務(wù)保障工作。
（十六）負責擬定全市人民防空事業(yè)的中長(cháng)期發(fā)展規劃，會(huì )同有關(guān)部門(mén)審核人民防空建設與城市建設相結合規劃；制定全市人民防空教育計劃并組織實(shí)施。指導各縣、區制訂城市防空襲方案和各項保障方案的落實(shí)；制定全市人民防空演習計劃、方案并組織實(shí)施，負責戰時(shí)城市人民防空襲的組織工作。
（十七）承擔人防搶險救災應急救援任務(wù)，建立搶險救災組織網(wǎng)絡(luò )；制訂全市人民防空通信警報組網(wǎng)方案，協(xié)調利用郵電、軍隊通信網(wǎng)以及其他部門(mén)專(zhuān)用通信網(wǎng)保障人民防空通信警報工作。
（十八）負責戰時(shí)可用于防空的地下設施建設項目的審批、設計審查、施工監督、竣工驗收、報廢拆除及建成后的開(kāi)發(fā)利用、管理維護等工作；負責全市人民防空國有資產(chǎn)的管理工作。依法收繳人防工程有償使用費和人防工程易地建設費；負責人民防空經(jīng)費預、決算的編制及監督管理工作。
（十九）負責人防地道工程、坑道工程、民用建筑建設的防空地下室工程、人民防空主管部門(mén)投資建設的大中型平戰結合人防工程（地下商業(yè)場(chǎng)所）的建設、施工、使用等安全生產(chǎn)日常管理工作。負責人防系統從業(yè)人員安全培訓工作，檢查本行業(yè)領(lǐng)域從業(yè)人員安全資格持證上崗情況。
（二十）負責歸口事業(yè)單位的管理工作。
（二十一）完成市政府及上級業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。
二、內設機構
雙鴨山市人民政府辦公室設26個(gè)內設機構，分別為：常務(wù)秘書(shū)室、綜合一科、綜合二科、秘書(shū)科、工交辦、文教商務(wù)辦、農林辦、城建辦、公安民政辦、文電科、信息科、電子政務(wù)科、市政府督查室、市政府應急管理辦公室、市政務(wù)公開(kāi)辦公室、公共節能科、企業(yè)投訴辦公室、工業(yè)經(jīng)濟調研科、農村經(jīng)濟調研科、社會(huì )事業(yè)調研科、政工科、機關(guān)后勤事務(wù)科、人防綜合科、人防指揮工程科、人防法規科。
三、人員構成情況
雙鴨山市人民政府辦公室及所屬事業(yè)單位總人數197人,其中：行政編制人員95人、事業(yè)編制人員18人；離休人員4人；退休人員80人。與2018年預算196人對比，在職人員減少2人；退休人員增加3人，在職死亡1人。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市人民政府辦公室部門(mén)預算管理的單位共計3個(gè)，本部門(mén)中，行政單位1家，事業(yè)單位2家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市人民政府辦公室 |
行政 |
|
2 |
市人民政府駐哈爾濱辦事處 |
事業(yè) |
|
3 |
黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò )處 |
事業(yè) |
第二部分 雙鴨山市人民政府辦公室2019年部門(mén)預算報表
（見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市人民政府辦公室2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年收支總預算2381.4萬(wàn)元，比上年預算數2377.7萬(wàn)元增加3.7萬(wàn)元，增長(cháng)0.2%。收入包括：一般公共預算收入2381.4萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1899.7萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出367.3萬(wàn)元、住房保障支出114.4萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年收入預算2381.4萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入2381.4萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年支出預算2381.4萬(wàn)元，其中：基本支出1628.1萬(wàn)元，占總支出的68.4%；項目支出753.3萬(wàn)元，占總支出的31.6%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年財政撥款收支總預算2381.4萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算收入2381.4萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1899.7萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出367.3萬(wàn)元，住房保障支出114.4萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年一般公共預算支出2381.4萬(wàn)元，比上年預算數2377.7萬(wàn)元增加3.7萬(wàn)元，其中：
1、2010301行政運行2019年預算數為1002.6萬(wàn)元，比上年預算數942.6萬(wàn)元增加60萬(wàn)元，增長(cháng)6.4%。主要原因是：人員基本工資調增，提租補貼調增。
2、2010302一般行政管理事務(wù)2019年預算數為435.3萬(wàn)元，比上年預算數736.4萬(wàn)元減少301.1萬(wàn)元，減少40.9%。主要原因是：市政府辦上年預算項目為一次性項目，本年預算項目減少。市人民政府駐哈爾濱辦事處 、黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò )處，根據改革，上年列入2010302一般管理事務(wù)科目中，本年列入2010399科目中。
3、2210201住房公積金2019年預算數為114.4萬(wàn)元，比上年預算數102.5萬(wàn)元，增加11.9萬(wàn)元，增長(cháng)11.6%。主要原因是人員工資調增，公積金基數調增。
4、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為200.6萬(wàn)元，比上年預算數596.2萬(wàn)元，減少395.6萬(wàn)元，減少66.3%。主要原因是：上年離退休費全部納入預算，本年離退休費統籌內未列入預算，統籌外列入預算。
5、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為166.7萬(wàn)元，本年單位繳費20%部分納入預算，上年未納入預算。
6、2010350事業(yè)運行2019年預算數為143.8萬(wàn)元，本年納入預算部門(mén)市人民政府駐哈爾濱辦事處 、黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò )處，根據改革，上年列入2010301行政運行科目中，本年列入2010350科目。
7、2010399其他政府辦公廳及相關(guān)機構事務(wù)支出2019年預算數為318萬(wàn)元，本年納入預算部門(mén)市人民政府駐哈爾濱辦事處 、黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò )處，根據改革，上年列入2010302一般管理事務(wù)科目中，本年列入2010399科目中。
六、關(guān)于一般公共預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年一般公共預算基本支出1628.1萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出1253.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資541.6萬(wàn)元、津貼補貼430.7萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費166.7萬(wàn)元、住房公積金114.4萬(wàn)元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出167.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費22.6萬(wàn)元、印刷費10萬(wàn)元、郵電費3萬(wàn)元、差旅費15.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費3萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費9.6萬(wàn)元、福利費3.9萬(wàn)元、其他交通費99.2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.5萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出207.4萬(wàn)元，主要包括：離休費支出60.8萬(wàn)元、退休費支出139.8萬(wàn)元、生活補助5.6萬(wàn)元、救濟金0.7萬(wàn)元、獎勵金0.5萬(wàn)元。
4、項目支出753.3萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年一般公共預算支出2381.4萬(wàn)元，其中：
1、機關(guān)工資福利支出1129.1萬(wàn)元，主要包括：工資津貼補貼835.9萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費141.5萬(wàn)元、住房公積金98.2萬(wàn)元，其他工資福利支出53.5萬(wàn)元。
2、機關(guān)商品服務(wù)支出542.1萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費421.6萬(wàn)元、會(huì )議費23萬(wàn)元、培訓費7萬(wàn)元、公務(wù)接待費3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費27萬(wàn)元、維護費40萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出20.5萬(wàn)元。
3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出484.8萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出244.8萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出240萬(wàn)元。
4、對事業(yè)單位資本性補助支出18萬(wàn)元，主要包括：資本性支出（二）18萬(wàn)元。
5、對個(gè)人和家庭補助支出207.4萬(wàn)元，主要包括：社會(huì )福利和救助6.8萬(wàn)元、離退休費200.6萬(wàn)元。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年無(wú)政府性基金預算支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年無(wú)政府性基金預算支出。
十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年無(wú)政府性基金預算支出。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年“三公”經(jīng)費預算數為92.5萬(wàn)元，其中：無(wú)因公出國（境）費，公務(wù)用車(chē)購置費18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費33.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費41萬(wàn)元，比上年預算數增加45萬(wàn)元，主要原因是：黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò )處本年增加公務(wù)用車(chē)購置支出；政府辦上年公務(wù)用車(chē)運行費未列入預算，本年根據公務(wù)用車(chē)運行費標準列入預算。
十二、關(guān)于行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標的說(shuō)明
根據規定，2019年雙鴨山市人民政府辦公室實(shí)行績(jì)效目標管理的項目0個(gè)，涉及預算金額0萬(wàn)元。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排167.3萬(wàn)元，其中：辦公費22.6萬(wàn)元、印刷費10萬(wàn)元、郵電費3萬(wàn)元，差旅費15.5萬(wàn)元、福利費3.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費3萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費9.6萬(wàn)元、其他交通費99.2萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出0.5萬(wàn)元。比上年預算數增加2萬(wàn)元，增長(cháng)1.2%。主要原因是：本年預算增加工會(huì )經(jīng)費。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年無(wú)采購預算。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2019年1月1日，雙鴨山市人民政府辦公室共有房屋5000平方米,其中：辦公用房5000平方米。賬面總值73.6萬(wàn)元，凈值40.7萬(wàn)元。共有車(chē)輛賬面27臺，實(shí)有車(chē)輛8臺，其余車(chē)輛報廢待處置。賬面固定資產(chǎn)總值287.9萬(wàn)元，其中：房屋及建筑物凈值40.7萬(wàn)元，車(chē)輛凈值179萬(wàn)元，其他資產(chǎn)68.2萬(wàn)元。
十六、關(guān)于績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年沒(méi)有項目實(shí)行績(jì)效目標管理。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市人民政府辦公室2019年部門(mén)預算相關(guān)名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）機構事務(wù)（款）：反映本級財政部門(mén)的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
七、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車(chē)購置及運行費：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。
十二、公務(wù)接待費：?jiǎn)挝话匆幎ㄩ_(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、預算績(jì)效管理：是以財政支出結果為導向，將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績(jì)效管理的重要組成部分。
十四、績(jì)效目標：是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。
