來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2019-01-25 15:46
雙鴨山市委統戰部2019年部門(mén)預算
目 錄
第一部分 市委統戰部部門(mén)概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市委統戰部2019年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分 市委統戰部2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共雙鴨山市委統戰部部門(mén)概況
一、部門(mén)職責
（一）貫徹落實(shí)加強黨對統一戰線(xiàn)工作集中領(lǐng)導的要求，發(fā)揮市委在統戰工作方面的參謀機構、組織協(xié)調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強團結，協(xié)調統一戰線(xiàn)各方面關(guān)系，貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于統一戰線(xiàn)工作重大決策部署，鞏固發(fā)展最廣泛的愛(ài)國統一戰線(xiàn)。指導推動(dòng)全市統一戰線(xiàn)相關(guān)單位黨的建設工作。
（二）貫徹落實(shí)統一戰線(xiàn)工作的理論、政策和法律法規，深入調查研究，及時(shí)向市委和省委統戰部報告統一戰線(xiàn)工作情況并提出建議，統籌協(xié)調和指導各縣（區）、各部門(mén)和各單位統一戰線(xiàn)工作。
（三）貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統籌推進(jìn)全市統一戰線(xiàn)宣傳工作，組織實(shí)施中央、省委統戰部關(guān)于統一戰線(xiàn)宣傳工作政策和規劃，研判涉及統一戰線(xiàn)的輿情并協(xié)調有關(guān)部門(mén)應對處置。
（四）負責聯(lián)系各民主黨派，通報情況、反映意見(jiàn)，貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用的工作。
（五）負責聯(lián)系、培養無(wú)黨派代表人士，支持、幫助無(wú)黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會(huì )階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養黨外知識分子和新的社會(huì )階層代表人士，開(kāi)展思想政治工作，指導高等院校、科研院所、國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì )組織開(kāi)展黨外知識分子和新的社會(huì )階層人士統戰工作。
（六）負責發(fā)現、培養黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好安排黨外人士擔任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導職務(wù)的工作，協(xié)助民主黨派市委、市工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。
（七）貫徹落實(shí)黨的民族工作方針，維護民族團結；調查研究、協(xié)調檢查有關(guān)民族工作的重大方針、政策問(wèn)題；協(xié)調處理民族工作的重大問(wèn)題；聯(lián)系少數民族代表人物，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數民族干部工作。
（八）統一管理宗教工作，貫徹落實(shí)黨的宗教工作基本方針和政策，依法管理宗教行政事務(wù)，積極引導宗教與社會(huì )主義社會(huì )相適應；聯(lián)系宗教界代表人士；調查研究、協(xié)調檢查有關(guān)宗教工作的重大方針、政策問(wèn)題。
（九）參與制定、推進(jìn)落實(shí)鼓勵支持引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策，調查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見(jiàn)，團結、服務(wù)、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長(cháng)。
（十）統一領(lǐng)導海外統戰工作，牽頭開(kāi)展港澳統戰工作，開(kāi)展對臺統戰工作。貫徹執行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府對臺方針政策，落實(shí)市委、市政府對臺工作部署，研究擬訂全市對臺工作、涉臺事務(wù)的相關(guān)政策規定。組織協(xié)調、督促檢查海外統戰工作政策和規劃落實(shí)，聯(lián)系香港、澳門(mén)、臺灣有關(guān)黨派、團體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。承擔市委對臺工作領(lǐng)導小組的日常工作。做好統一戰線(xiàn)外事管理工作。
（十一）統一管理僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，組織協(xié)調、督促檢查僑務(wù)工作政策和規劃落實(shí)，調查研究有關(guān)國家地區僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統籌協(xié)調有關(guān)部門(mén)和社會(huì )團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，指導推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷的合法權利和利益。
（十二）協(xié)助管理縣級黨委統戰部部長(cháng)。受市委委托，領(lǐng)導市工商聯(lián)黨組，指導市工商聯(lián)工作；指導市僑聯(lián)黨組，聯(lián)系指導市僑聯(lián)工作；管理市委臺灣工作辦公室（市政府臺灣事務(wù)辦公室）；代管雙鴨山中華職業(yè)教育社。領(lǐng)導市社會(huì )主義學(xué)院黨組，指導市社會(huì )主義學(xué)院工作。做好統一戰線(xiàn)有關(guān)單位和團體的管理工作。
（十三）完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)機構設置
市委統戰部設置5個(gè)內設機構，分別為：辦公室、黨派知識分子科、非公有制經(jīng)濟工作科、民族宗教科、港澳臺僑統戰工作科。
三、部門(mén)人員構成
雙鴨山市委統戰部及所屬事業(yè)單位總人數36人，在職人數20人，其中：行政編制人員16人、事業(yè)編制人員4人；退休人員16人。與2018年預算對比，在職人員增加0人；退休人員增加0人。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市委統戰部部門(mén)預算管理的單位共計2個(gè)。本部門(mén)中，行政單位2家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
中共雙鴨山市委統一戰線(xiàn)工作部 |
行政單位 |
|
2 |
雙鴨山市民族宗教事務(wù)局 |
行政單位 |
第二部分 雙鴨山市委統戰部2019年部門(mén)預算公開(kāi)報表
（見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十二、 行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市委統戰部2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市委統戰部2019年收支總預算292.8萬(wàn)元，比上年預算數減少12.9萬(wàn)元，減少4.22%。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營(yíng)收入、財政專(zhuān)戶(hù)資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其它收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障支出、住房保障支出、工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助支出、項目支出等。按照綜合預算的原則，市委統戰部部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市委統戰部2019年收入預算292.8萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入292.8萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市委統戰部2019年支出預算292.8萬(wàn)元，其中：基本支出279.8萬(wàn)元，占總支出的95.56%；項目支出13萬(wàn)元，占總支出的4.44%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市委統戰部2019年財政撥款收支總預算292.8萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算收入292.8萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出211.6萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出60.8萬(wàn)元，住房保障支出20.4萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市委統戰部2019年一般公共預算支出292.8萬(wàn)元，比上年預算數減少12.9萬(wàn)元，其中：
1、2080504未歸口管理的行政單位離退休費支出2019年預算數為29.4萬(wàn)元，比上年預算數減少90.3萬(wàn)元，減少75.44%。主要原因是：不包含統籌內退休費。
2、2210201住房公積金2019年預算數為20.4萬(wàn)元，比上年預算數增加2.9萬(wàn)元，增長(cháng)16.57%。主要原因是：工資上漲。
3、2013402一般行政管理事務(wù)（統戰事務(wù)）2019年預算數為4萬(wàn)元，與上年預算數相同。
4、2012302一般行政管理事務(wù)（民族事務(wù)）2019年預算數為9萬(wàn)元，與上年預算數相同。
5、2012301行政運行（民族事務(wù)）2019年預算數為96.9萬(wàn)元，比上年預算數增加22.3萬(wàn)元，增長(cháng)29.89%。主要原因是：工資上漲、住房提租補貼納入預算。
6、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為31.4萬(wàn)元，比上年預算數增加31.4萬(wàn)元，增加100%。主要原因是：單位養老保險20%部分納入預算。
7、2013401行政運行（統戰事務(wù)）2019年預算數為101.7萬(wàn)元，比上年預算數增加20.8萬(wàn)元，增長(cháng)25.71%。主要原因是：工資上漲、住房提租補貼納入預算、單位養老保險20%部分納入預算。
六、關(guān)于一般公共預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市委統戰部2019年一般公共預算基本支出292.8萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出224.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資97.9萬(wàn)元、津貼補貼74.4萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費31.4萬(wàn)元、住房公積金20.4萬(wàn)元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出25.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費4.7萬(wàn)元、差旅費1.5萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費1.6萬(wàn)元、福利費0.5萬(wàn)元、其他交通費用17.4萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出30萬(wàn)元，主要包括：退休費支出29.4萬(wàn)元、生活補助0.4萬(wàn)元、獎勵金0.2萬(wàn)元。
4、項目支出13萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市委統戰部2019年一般公共預算支出292.8萬(wàn)元，其中：
1、機關(guān)工資福利支出224.1萬(wàn)元，主要包括：工資獎金津補貼172.3萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費31.4萬(wàn)元、住房公積金20.4萬(wàn)元；
2、機關(guān)商品服務(wù)支出38.7萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費31.8萬(wàn)元、會(huì )議費3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.9萬(wàn)元；
3、對個(gè)人和家庭補助支出30萬(wàn)元，主要包括：社會(huì )福利和救助0.6萬(wàn)元、離退休費29.4萬(wàn)元。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)“三公”經(jīng)費支出，與上年一致。
十二、關(guān)于行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標的說(shuō)明
本單位無(wú)實(shí)行績(jì)效目標管理的項目。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排38.7萬(wàn)元，其中：辦公費31.8萬(wàn)元、會(huì )議費3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.9萬(wàn)元。比上年預算數增加1.6萬(wàn)元，增長(cháng)4.31%。主要原因是：統戰工作任務(wù)增多、會(huì )議費增加。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府采購經(jīng)費支出，與上年一致。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2019年1月1日，雙鴨山市委統戰部共有房屋0平方米,共有車(chē)輛2臺。賬面固定資產(chǎn)總值66.43萬(wàn)元，其中：車(chē)輛價(jià)值40.4萬(wàn)元，其他資產(chǎn)26.03萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績(jì)效管理和績(jì)效目標進(jìn)行解釋說(shuō)明，收入和支出項目按公開(kāi)當年部門(mén)預算編制手冊中定義進(jìn)行解釋?zhuān)颇棵Q(chēng)按公開(kāi)當年政府收支分類(lèi)科目中定義進(jìn)行解釋。
其中：預算績(jì)效管理：是以財政支出結果為導向，將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績(jì)效管理的重要組成部分。
績(jì)效目標：是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。
