來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2019-01-25 15:45
雙鴨山市統計局2019年部門(mén)預算
目 錄
第一部分 雙鴨山市概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市統計局2019年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市統計局2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市統計局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責
（一）貫徹實(shí)施國家、省和市的統計法律、法規、政策和計劃，結合本市實(shí)際，研究、制定相關(guān)政策和管理辦法，并監督檢查執行情況。
（二）組織實(shí)施國家和省統一的基本統計報表制度，根據市委、市政府宏觀(guān)管理和科學(xué)決策的需要，建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系和統計指標體系；負責管理和協(xié)調各部門(mén)制定的統計報表和統計標準。
（三）組織實(shí)施周期性的人口、經(jīng)濟和農業(yè)等重大國情國力普查，組織協(xié)調全市性的社會(huì )經(jīng)濟專(zhuān)項調查；組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調各縣（區）、各部門(mén)的統計和國民經(jīng)濟核算工作。
（四）搜集、整理、提供全市性的基本統計資料，并對全市國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關(guān)部門(mén)提供咨詢(xún)建議；根據市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展需要，搜集、整理、提供外市的基本統計資料，并同我市進(jìn)行對比分析研究。
（五）統一審定、管理、公布、出版全市性的基本統計資料、定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計公報；積極培育和發(fā)展信息咨詢(xún)服務(wù)市場(chǎng)。
（六）管理全市統計信息自動(dòng)化和統計數據庫系統；組織指導全市統計信息化建設。
（七）組織指導全市統計科學(xué)研究、統計教育、統計干部培訓、統計咨詢(xún)服務(wù)和統計書(shū)刊出版發(fā)行工作；組織與承辦全市統計從業(yè)資格認定工作。
（八）完成市政府及上級業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。
二、部門(mén)機構設置
雙鴨山市統計局內設16個(gè)機構，分別為：辦公室、政策法規科、國民經(jīng)濟核算科、固定資產(chǎn)投資統計科、工業(yè)交通統計科、貿易外經(jīng)統計科、人口就業(yè)和社科文統計科、國民經(jīng)濟綜合統計科、農村統計科、資源節約與環(huán)境評價(jià)統計科、紀檢組（監察科）、普查辦公室、統計信息咨詢(xún)服務(wù)中心、電子計算站、城市經(jīng)濟調查隊、統計調查監測中心。
三、部門(mén)人員構成
雙鴨山市統計局總人數70人，在職人數38人，其中：行政編制人員36人、事業(yè)編制人員2人；退休人員32人。與2018年預算對比，在職人員減少3人；退休人員增加4人。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市統計局部門(mén)預算管理的單位共計1個(gè)。
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序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市統計局 |
行政單位 |
第二部分 雙鴨山市統計局2019年部門(mén)預算公開(kāi)報表
（見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十二、 行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市統計局2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市統計局2019年收支總預算503.8萬(wàn)元，比上年預算數減少21.2萬(wàn)元，減少5%。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。按照綜合預算的原則，統計局所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市統計局2019年收入預算503.8萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入503.8萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市統計局2019年支出預算503.8萬(wàn)元，其中：基本支出477.2萬(wàn)元，占總支出的94.7%；項目支出26.6萬(wàn)元，占總支出的5.3%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市統計局2019年財政撥款收支總預算503.8萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算收入503.8萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出366.6萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出101.9萬(wàn)元、住房保障支出35.3萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市統計局2019年一般公共預算支出503.8萬(wàn)元，比上年預算數減少21.2萬(wàn)元，其中：
1、2010501行政運行（統計信息事務(wù)）2019年預算數為340萬(wàn)元，比上年預算數增加46.9萬(wàn)元，增長(cháng)16%。主要原因是：職工工資調資、增加住房提租補貼和增加工資福利支出。
2、2010502一般行政管理事務(wù)（統計信息事務(wù)）2019年預算數為26.6萬(wàn)元，比上年預算數減少0.6萬(wàn)元，減少2.2%。主要原因是：壓縮經(jīng)費支出。
3、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為47.4萬(wàn)元，比上年預算數減少124萬(wàn)元，減少72.3%。主要原因是：是養老保險制度改革后，單位預算中只有統籌外退休費。
4、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為54.5萬(wàn)元，主要原因是：2018年執行養老保險制度改革時(shí)，當年預算已編制完，在調整項目中解決，2019年全部納入預算。
5、221021住房公積金2019年預算數為35.3萬(wàn)元，比上年預算數增加2萬(wàn)元，增長(cháng)6%。主要原因是：工資增長(cháng)，基數變大。
六、關(guān)于一般公共預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市統計局2019年一般公共預算基本支出503.8萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出388萬(wàn)元，主要包括：基本工資167.7萬(wàn)元、津貼補貼130.5萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費54.5萬(wàn)元、住房公積金35.3萬(wàn)元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出41萬(wàn)元，主要包括：辦公費5.2萬(wàn)元、差旅費3萬(wàn)元、會(huì )議費2萬(wàn)元、培訓費1.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.3萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.8萬(wàn)元、福利費0.8萬(wàn)元、其它交通費用25.8萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出48.2萬(wàn)元，主要包括：退休費支出47.4萬(wàn)元、生活補助0.7萬(wàn)元、獎勵金0.1萬(wàn)元。
6、項目支出26.6萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市統計局2019年一般公共預算支出503.8萬(wàn)元，其中：
1、機關(guān)工資福利支出388萬(wàn)元，主要包括：工資津補貼298.2萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費54.5萬(wàn)元、住房公積金35.3萬(wàn)元；
2、機關(guān)商品服務(wù)支出61.6萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費58.2萬(wàn)元、會(huì )議費2萬(wàn)元、培訓費1.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.3萬(wàn)元；
3、機關(guān)資本性支出6萬(wàn)元，主要包括：辦公設備購置6萬(wàn)元；
4、對個(gè)人和家庭補助支出48.2萬(wàn)元，主要包括：退休費支出47.4萬(wàn)元、社會(huì )福利和救助0.8萬(wàn)元。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市統計局2019年無(wú)政府性基金預算。
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市統計局2019年無(wú)政府性基金預算支出。
十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市統計局2019年無(wú)政府性基金預算支出。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
雙鴨山市統計局2019年“三公”經(jīng)費預算數為0.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費0.3萬(wàn)元，與上年預算數持平。
十二、關(guān)于行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標的說(shuō)明
根據規定，2019年雙鴨山市統計局無(wú)實(shí)行績(jì)效目標管理的項目。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排67.6萬(wàn)元，其中：辦公費5.2萬(wàn)元、差旅費3萬(wàn)元、會(huì )議費2萬(wàn)元、培訓費1.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.3萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.8萬(wàn)元、福利費0.8萬(wàn)元、其它交通費用25.8萬(wàn)元、項目支出26.6萬(wàn)元。比上年預算數減少1.7萬(wàn)元，降低2.5%。主要原因是：壓縮經(jīng)費支出。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
雙鴨山市統計局2019年采購預算總額35萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算25萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算10萬(wàn)元。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2019年1月1日，雙鴨山市統計局賬面固定資產(chǎn)總值94.1萬(wàn)元，其中：其他資產(chǎn)94.1萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績(jì)效管理和績(jì)效目標進(jìn)行解釋說(shuō)明，收入和支出項目按公開(kāi)當年部門(mén)預算編制手冊中定義進(jìn)行解釋?zhuān)颇棵Q(chēng)按公開(kāi)當年政府收支分類(lèi)科目中定義進(jìn)行解釋。
其中：預算績(jì)效管理：是以財政支出結果為導向，將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績(jì)效管理的重要組成部分。
績(jì)效目標：是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。
