來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2019-01-25 15:44
雙鴨山市政協(xié)2019年部門(mén)預算
目 錄
第一部分 雙鴨山市政協(xié)概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市政協(xié)2019年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市政協(xié)2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市政協(xié)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責
（一）負責組織實(shí)施政協(xié)章程規定的任務(wù)和政協(xié)全國委員會(huì )，政協(xié)黑龍江省委員會(huì )所做的全國性和全省性的決議，履行“政治協(xié)商、民主監督和參政議政”的職能。
（二）組織實(shí)施政協(xié)雙鴨山市委員會(huì )全體會(huì )議、常委會(huì )議、主席會(huì )議的決議、決定。
（三）負責政協(xié)各種會(huì )議的會(huì )務(wù)工作。
（四）負責政協(xié)委員的視察、調查、評議、參觀(guān)、學(xué)習、座談、研討日?；顒?dòng)的秘書(shū)、服務(wù)和具體組織工作。
（五）負責文史資料的收集、整理、編輯、出版發(fā)行工作。
（六）收集和整理委員提案、反映社情民意和各界人士的意見(jiàn)、建議。
（七）研究貫徹統一戰線(xiàn)和人民政協(xié)的理論政策。負責市政協(xié)與民主黨派，工商聯(lián)的聯(lián)絡(luò )和民族宗教工作。
（八）負責總結各級政協(xié)工作經(jīng)驗和市政協(xié)對內、對外的宣傳工作。
（九）負責市政協(xié)對外友好交往和臺、港、澳及僑胞的聯(lián)絡(luò )工作。
（十）負責與市委、市政府有關(guān)部門(mén)和縣、區政協(xié)的工作聯(lián)系，并加強協(xié)調、配合。
（十一）負責市政協(xié)機關(guān)的行政和事務(wù)管理工作。
（十二）負責職能范圍內的人事任免工作。
二、部門(mén)機構設置
根據以上職責，雙鴨山市政協(xié)共設5個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )分別是提案委員會(huì )、經(jīng)濟委員會(huì )、科教文衛體委員會(huì )、學(xué)習文史委員會(huì )、社會(huì )法制民族宗教祖國統一工作委員會(huì )。市政協(xié)機關(guān)設綜合辦事機構1個(gè)，即辦公室。
三、部門(mén)人員構成
雙鴨山市政協(xié)機關(guān)總人數89人，其中：在職職工45人，退休人員44人。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市政協(xié)部門(mén)預算管理的單位共計1個(gè)。本部門(mén)行政單位1家，具體情況如下：
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序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市政協(xié) |
行政機關(guān) |
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第二部分 雙鴨山市政協(xié)2019年部門(mén)預算公開(kāi)報表
（見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十二、 行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市政協(xié)2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2019年收支總預算938.3萬(wàn)元，比上年預算數減少63萬(wàn)元，減少6%。收入包括：一般公共預算收入938.3萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出718.8萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出166.5萬(wàn)元、住房保障支出53萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市政協(xié)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2019年收入預算938.3萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入938.3萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2019年支出預算938.3萬(wàn)元，其中：基本支出793.4萬(wàn)元，占總支出的85%；項目支出144.9萬(wàn)元，占總支出的15%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2019年財政撥款收支總預算938.3萬(wàn)元。收入為一般公共預算收入938.3萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出718.8萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出166.5萬(wàn)元，住房保障支出53萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2019年一般公共預算支出938.3萬(wàn)元，比上年預算數減少63萬(wàn)元，其中：
1、2010201行政運行2019年預算數為573.9萬(wàn)元，比上年預算數增加121萬(wàn)元，增長(cháng)27%。主要原因是：職工工資調整、增加住房提租補貼、增加工資福利支出、2019年商品和服務(wù)支出增加工會(huì )經(jīng)費。
2、2210201住房公積金2019年預算數為53萬(wàn)元，比上年預算數增加9.1萬(wàn)元，增長(cháng)21%。主要原因是：機關(guān)人員工資待遇增加，住房公積金相應增加。
3、2010202一般行政管理事務(wù)（政協(xié)事務(wù)）2019年預算數為144.9萬(wàn)元，比上年預算數減少4.2萬(wàn)元，減少3%。主要原因是：壓縮經(jīng)費。
4、2080505機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費支出2019年預算數為81.5萬(wàn)元，比上年預算數增加100%，主要原因是：2018年執行養老保險制度改革時(shí)，當年預算已經(jīng)編制完成，在調整項目中解決，2019年全部納入預算。
5、2080504未歸口管理的行政單位（政協(xié)事務(wù)）2019年預算數為85萬(wàn)元，比上年預算數減少270.4萬(wàn)元，減少76%。主要原因是：養老保險制度改革后，單位預算中只有統籌外退休費。
六、關(guān)于一般公共預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2019年一般公共預算基本支出938.3萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出584.9萬(wàn)元，主要包括：基本工資252.5萬(wàn)元、津貼補貼197.9萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)養老保險社會(huì )保障繳費81.5萬(wàn)元、住房公積金53萬(wàn)元。
2、商品服務(wù)支出120.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費0.5萬(wàn)元、手續費0.1萬(wàn)元、水費2.1萬(wàn)元、電費5萬(wàn)元、郵電費3.5萬(wàn)元、取暖費35.7萬(wàn)元、物業(yè)管理費0.2萬(wàn)元、維修費5萬(wàn)元、勞務(wù)費5萬(wàn)元、福利費0.8萬(wàn)元、其他交通費用57.1萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費4.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.4萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出87.6萬(wàn)元，主要包括：退休費支出85萬(wàn)元、生活補助2.5萬(wàn)元、獎勵金0.1萬(wàn)元、退休人員采暖補貼6萬(wàn)元。
4、項目支出144.9萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2019年一般公共預算支出938.3萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出613.4萬(wàn)元，主要包括：工資獎金津補貼450.4萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費81.5萬(wàn)元、住房公積金53萬(wàn)元，其他工資福利支出28.5萬(wàn)元。
2、機關(guān)商品服務(wù)支出237.3萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費175.9萬(wàn)元、會(huì )議費25萬(wàn)元、培訓費5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費12萬(wàn)元、維修（護）費5萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出9.4萬(wàn)元；
3、對個(gè)人和家庭的補助87.6萬(wàn)元，主要包括：社會(huì )福利和救助2.6萬(wàn)元，離退休費85萬(wàn)元。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2019年“三公”經(jīng)費預算數為12萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費12萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比上年預算數減少4萬(wàn)元，主要原因是：壓縮經(jīng)費。
十二、關(guān)于行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標的說(shuō)明
本單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排237.3萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費175.9萬(wàn)元、會(huì )議費25萬(wàn)元、培訓費5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費12萬(wàn)元、維修（護）費5萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出9.4萬(wàn)元，比上年預算數減少5.6萬(wàn)元，減少2%。主要原因是：壓縮經(jīng)費。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2018年無(wú)采購預算。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2019年1月1日，雙鴨山市政協(xié)共有房屋5004.5平方米,其中：辦公用房1120平方米，其他用房3884.5平方米。共有車(chē)輛4臺，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛，接待調研考察車(chē)輛2輛，老干部服務(wù)用車(chē)1輛。賬面固定資產(chǎn)總值133.8萬(wàn)元，其中：房屋及建筑物價(jià)值21.07萬(wàn)元，車(chē)輛價(jià)值27.5萬(wàn)元，其他資產(chǎn)85.23萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市政協(xié)2018年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）機構事務(wù)（款）：反映本級財政部門(mén)的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
七、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車(chē)購置及運行費：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。
