來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2019-01-25 15:43
雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年部門(mén)預算
目 錄
第一部分 市工商聯(lián)概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市工商聯(lián)2019年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分 市工商聯(lián)2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市市工商聯(lián)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責
（一）組織非公經(jīng)濟會(huì )員參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟、社會(huì )生活的重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監督作用，積極參政議政；
（二）發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強和改進(jìn)思想政治工作，提倡愛(ài)國、敬業(yè)、誠信、守法，做中國特色社會(huì )主義事業(yè)的建設者；
（三）代表并維護非公經(jīng)濟會(huì )員的合法權益，反映會(huì )員的意見(jiàn)、要求和建議；
（四）引導會(huì )員弘揚中華美德，熱心公益事業(yè)，積極參與“光彩事業(yè)”，致富思源、富而思進(jìn)，義利兼顧、德行并重，發(fā)展企業(yè)、回饋社會(huì )。
二、部門(mén)機構設置
市工商聯(lián)沒(méi)有內設機構。
三、部門(mén)人員構成
雙鴨山市工商聯(lián)總人數11人，其中：在職職工5人，退休人員6人。其中：行政編制人員4人、工勤編制1人；退休人員6人；與2018年預算一致。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市工商聯(lián)部門(mén)預算管理的單位共計1個(gè)。具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
|
1 |
雙鴨山市工商聯(lián) |
行政單位 |
|
|
|
|
第二部分 雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年部門(mén)預算公開(kāi)報表
（見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十二、 行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年收支總預算85.8萬(wàn)元，比上年預算數減少17.3萬(wàn)元，減少17%。收入包括：一般公共預算收入85.8萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出60.1萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出19.9萬(wàn)元、住房保障支出5.8萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年收入預算85.8萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入85.8萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年支出預算85.8萬(wàn)元，其中：住房公積金5.8萬(wàn)元，占7%；機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出8.9萬(wàn)元，占11%，未歸口管理的行政單位離退休11萬(wàn)元，占13%；行政運行（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)）58.1，占68%，項目支出2萬(wàn)元，占3%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年財政撥款收支總預算85.8萬(wàn)元。收入包括：其中：一般公共服務(wù)支出60.10萬(wàn)元，社會(huì )保證和就業(yè)支出預算數為19.9，住房保證支出預算數為5.8萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年一般公共預算支出85.8萬(wàn)元，比上年預算數減少17.3萬(wàn)元，其中：
1、未歸口管理的行政單位離退休預算數為11萬(wàn)元，比上年預算數減少32.3萬(wàn)元，下降75%。主要原因是：養老保險制度改革后，單位預算中只有統籌外退休費。
2、住房公積金預算數為5.8萬(wàn)元，比上年預算數增加0.2萬(wàn)元，增長(cháng)4%。主要原因是：工資上調。
3、2012801行政運行2019年預算數為58.1萬(wàn)元，比上年預算數增加5.9萬(wàn)元，增長(cháng)12%。主要原因是：職工工資調整、增加住房提租補貼、單位養老保險繳費20%。
4、行政運行（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)）預算數為2萬(wàn)元，與上年預算數一致。
5、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出預算數為8.9萬(wàn)元，比上年預算數增加8.9萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是：基本養老保險納入2019年預算。
六、關(guān)于一般公共預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年一般公共預算基本支出85.8萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出63.3萬(wàn)元，主要包括：基本工資27.2萬(wàn)元、津貼補貼21.4萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費8.9萬(wàn)元、住房公積金5.8萬(wàn)元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出9.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費0.6萬(wàn)元、印刷費0.1萬(wàn)元、差旅費0.8萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費0.5萬(wàn)元、福利費0.1、其他交通費用7.2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.1萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出11.1萬(wàn)元，主要包括：離退休公用支出11萬(wàn)元、生活補助0.1萬(wàn)元。
4、項目支出2萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年一般公共預算支出85.8萬(wàn)元，其中：
1、機關(guān)工資福利支出63.3萬(wàn)元，主要包括：工資獎金津補貼48.6萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費8.9萬(wàn)元、住房公積金5.8萬(wàn)元；
2、機關(guān)商品和服務(wù)支出11.4萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費10.8萬(wàn)元、會(huì )議費0.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.1；
3、對個(gè)人和家庭的補助11.1萬(wàn)元，主要包括：社會(huì )福利和救助0.1萬(wàn)元；離退休費11萬(wàn)元。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年無(wú)政府性基金預算支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年無(wú)政府性基金預算支出。
十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年無(wú)政府性基金預算支出。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年無(wú)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出。
十二、關(guān)于行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標的說(shuō)明
雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年無(wú)績(jì)效目標管理項目。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排85.8萬(wàn)元，其中：辦公費0.6萬(wàn)元、印刷費0.1萬(wàn)元、差旅費0.8萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費0.5萬(wàn)元、福利費0.1萬(wàn)元、其他交通費用7.2萬(wàn)元。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年無(wú)政府采購預算支出。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2019年1月1日，雙鴨山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )無(wú)房屋，無(wú)車(chē)輛。賬面固定資產(chǎn)總值13.2萬(wàn)元，其中：其他資產(chǎn)13.2萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績(jì)效管理和績(jì)效目標進(jìn)行解釋說(shuō)明，收入和支出項目按公開(kāi)當年部門(mén)預算編制手冊中定義進(jìn)行解釋?zhuān)颇棵Q(chēng)按公開(kāi)當年政府收支分類(lèi)科目中定義進(jìn)行解釋。
其中：預算績(jì)效管理：是以財政支出結果為導向，將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績(jì)效管理的重要組成部分。
績(jì)效目標：是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。
