來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2019-01-25 15:35
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年部門(mén)預算
目 錄
第一部分 中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分 中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )部門(mén)概況
一、部門(mén)職責
參政議政、民主監督市民盟的主要職能。中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )是主要由教育界人士組成的、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的、致力于中國特色社會(huì )主義事業(yè)的政黨。
二、部門(mén)機構設置
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )內設機構：無(wú)
三、部門(mén)人員構成
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )總人數1人，在職人數1人，其中：行政編制人員1人。與2018年預算對比，在職人員人數不變；
四、2019年預算編制范圍
2019年納入部門(mén)預算管理的單位共計1個(gè)。本部門(mén)中，行政單位1家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
|
1 |
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì ) |
行政單位 |
第二部分 中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年部門(mén)預算公開(kāi)報表
（見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、 行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分 中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年收支總預算16.1萬(wàn)元，比上年預算數增加4.7萬(wàn)元，增加41.2%。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、住房保障支出。按照綜合預算的原則，中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年收入預算16.1萬(wàn)元，其中：一般公共預算收16.1萬(wàn)元，占100%
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年支出預算16.1萬(wàn)元，其中：基本支出15.4萬(wàn)元，占總支出的95.7%；項目支出0.7萬(wàn)元，占總支出的4.3%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年財政撥款收支總預算16.1萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算收入16.1萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出13萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出1.9萬(wàn)元、住房保障支出1.2萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年一般公共預算支出16.1萬(wàn)元，比上年預算數增加4.7萬(wàn)元，其中：
1、2012801行政運行(民主黨派技及工商聯(lián)）2019年預算數為12.30萬(wàn)元，比上年預算數增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)28.1%。主要原因是：職工工資調資、增加住房提租補貼，增加工資福利支出。
2、2210201住房公積金2019年預算數為1.20萬(wàn)元，比上年預算數增加0.10萬(wàn)元，增長(cháng)9.1%。主要原因是：在職人員工資上漲。
3、2012802一般行政管理事務(wù)(民主黨派技及工商聯(lián)）2019年預算數為0.70萬(wàn)元，比上年預算數無(wú)變化。
4、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為1.90萬(wàn)元，比上年預算數增加1.90萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因:是2018年執行養老保險制度改革時(shí)，當年預算已編制完，在調整項目中解決，2019年全部納入預算。
六、關(guān)于一般公共預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年一般公共預算基本支出16.1萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出13.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資6萬(wàn)元、津貼補貼4.3萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費1.9萬(wàn)元，住房公積金1.2萬(wàn)元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出1.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費0.3萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費0.1萬(wàn)元，福利費0.1萬(wàn)元，其他交通費用1.4萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出0.1萬(wàn)元，主要包括：生活補助0.1萬(wàn)元。
4、項目支出0.7萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年一般公共預算支出16.1萬(wàn)元，其中：
1、機關(guān)工資福利支出13.4萬(wàn)元，主要包括：工資津補貼10.3萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費1.9萬(wàn)元、住房公積金1.2萬(wàn)元；
2、機關(guān)商品服務(wù)支出2.6萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費2.1萬(wàn)元、會(huì )議費0.5萬(wàn)元；
3對個(gè)人和家庭的補助0.1萬(wàn)元。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年無(wú)政府性基金，與上年一致。
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年無(wú)政府性基金預算，與上年一致。
十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年無(wú)政府性基金預算，與上年一致。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年無(wú)“三公經(jīng)費”預算數，與上年一致。
十二、關(guān)于行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標的說(shuō)明
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年無(wú)實(shí)行績(jì)效目標管理的項目，與上年一致。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排1.9萬(wàn)元，其中：辦公費0.3萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費0.1萬(wàn)元，福利費0.1萬(wàn)元，其他交通費用1.4萬(wàn)元。比上年預算數增加0.1萬(wàn)元，增長(cháng)5.60%。主要原因是：增加工會(huì )經(jīng)費。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年無(wú)采購預算。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2019年1月1日，中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )賬面固定資產(chǎn)總值4.46萬(wàn)元，其中：通用設備4.46萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績(jì)效管理和績(jì)效目標進(jìn)行解釋說(shuō)明，收入和支出項目按公開(kāi)當年部門(mén)預算編制手冊中定義進(jìn)行解釋?zhuān)颇棵Q(chēng)按公開(kāi)當年政府收支分類(lèi)科目中定義進(jìn)行解釋。
其中：預算績(jì)效管理：是以財政支出結果為導向，將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績(jì)效管理的重要組成部分。
績(jì)效目標：是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。
中國民主同盟雙鴨山市委員會(huì )2019年部門(mén)預算報表
