來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2019-01-25 15:33
雙鴨山市老體協(xié)2019年部門(mén)預算
目 錄
第一部分雙鴨山市老體協(xié)概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分雙鴨山市老體協(xié)2019年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分雙鴨山市老體協(xié)2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市老體協(xié)概況
一、部門(mén)職責
（一）遵守國家法律、法規，遵守社會(huì )公德，團結全市老年人體育工作者和愛(ài)好者，貫徹實(shí)施國家、省、市《全民健身計劃綱要》，增進(jìn)老年人身心健康，為全市體育事業(yè)發(fā)展、老齡事業(yè)發(fā)展，為促進(jìn)精神文明建設和經(jīng)濟建設服務(wù)。
（二）宣傳和推動(dòng)老年人體育工作的開(kāi)展。
（三）制定全市老年人體育工作的發(fā)展規劃。
(四)舉辦或與有關(guān)部門(mén)聯(lián)合舉辦全市、跨市和涉外競賽活動(dòng)，承辦全國性、全省性的競賽活動(dòng);組織隊伍參加全國、全省和跨市的競賽活動(dòng)。
(五)組織開(kāi)展老年體育理論、運動(dòng)技術(shù)等專(zhuān)題研究和推廣應用;開(kāi)辦各類(lèi)培訓班，培養優(yōu)秀輔導員、教練員和裁判員，提高科學(xué)鍛煉和運動(dòng)技術(shù)水平。
(六)積極開(kāi)展省內外、市內外和涉外的國際交流、聯(lián)誼等活動(dòng)，增進(jìn)友誼和交往。
二、部門(mén)機構設置
市老體協(xié)內設4個(gè)機構，分別為：綜合部、技術(shù)競賽部、事務(wù)管理部、活動(dòng)組織部。
三、部門(mén)人員構成
雙鴨山市老體協(xié)及所屬事業(yè)單位總人數4人，在職人數4人，其中：行政編制人員4人、參公編制人員0人、事業(yè)編制人員0人；離休人員0人；退休人員0人；退養人員0人。與2018年預算對比，在職人員無(wú)變化；離休人員無(wú)變化；退休人員無(wú)變化。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市老體協(xié)預算管理的單位共計1個(gè)。本部門(mén)中，行政單位1家，參公事業(yè)單位0家，事業(yè)單位0家，具體情況如下：
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序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市老體協(xié) |
行政單位 |
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第二部分 雙鴨山市老體協(xié)2019年部門(mén)預算公開(kāi)報表
（見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、 行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市老體協(xié)2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市老體協(xié)2019年收支總預算10萬(wàn)元，與上年預算數持平，收入包括：一般公共預算收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出,按照綜合預算的原則，雙鴨山市老體協(xié)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市老體協(xié)2019年收入預算10萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入10萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市老體協(xié)2019年支出預算10萬(wàn)元，其中：項目支出10萬(wàn)元，占總支出的100%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市老體協(xié)2019年財政撥款收支總預算10萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算收入10萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市老體協(xié)2019年一般公共預算支出10萬(wàn)元，與上年預算數持平，其中：
1、2012902一般行政管理事務(wù)2019年預算數為10萬(wàn)元，與上年預算數持平。
六、關(guān)于一般公共預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市老體協(xié)2019年一般公共預算基本支出10萬(wàn)元，其中：
1、項目支出10萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市老體協(xié)2019年一般公共預算支出10萬(wàn)元，其中：
1、商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市老體協(xié)2019年無(wú)政府性基金
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市老體協(xié)2019年無(wú)政府性基金預算支出。
十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市老體協(xié)2019年無(wú)政府性基金預算支出。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
雙鴨山市老體協(xié)2019年無(wú)“三公”經(jīng)費預算支出。
十二、關(guān)于行政事業(yè)性項目和專(zhuān)項資金績(jì)效目標的說(shuō)明
根據規定，2019年老體協(xié)無(wú)實(shí)行績(jì)效目標管理的項目。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費預算支出。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
雙鴨山市老體協(xié)2019年無(wú)采購預算支出。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2019年1月1日，雙鴨山市老體協(xié)共有房屋0平方米,其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房0平方米。共有車(chē)輛0臺，其中：一般公務(wù)用車(chē)0臺，一般執法執勤用車(chē)0臺，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0臺，其他車(chē)輛0臺。賬面固定資產(chǎn)總值0萬(wàn)元，其中：房屋及建筑物價(jià)值0萬(wàn)元，車(chē)輛價(jià)值0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績(jì)效管理和績(jì)效目標進(jìn)行解釋說(shuō)明，收入和支出項目按公開(kāi)當年部門(mén)預算編制手冊中定義進(jìn)行解釋?zhuān)颇棵Q(chēng)按公開(kāi)當年政府收支分類(lèi)科目中定義進(jìn)行解釋。
其中：預算績(jì)效管理：是以財政支出結果為導向，將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績(jì)效管理的重要組成部分。
績(jì)效目標：是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。
