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雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門(mén)決算公開(kāi)文字說(shuō)明
2017年部門(mén)決算公開(kāi)目錄
文字說(shuō)明部分：
第一部分?單位基本情況
一、?部門(mén)職責
二、?機構設置
三、?人員構成
第二部分?2017年部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明
一、?部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明。
二、??“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明
三、?機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明
四、?政府采購支出說(shuō)明
五、?國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、?預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第三部分?名詞解釋
公開(kāi)表格部分：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分?雙鴨山市人民政府辦公室基本情況
一、部門(mén)職責
（一）認真貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，抓好黨建及紀檢監察工作。
（二）負責來(lái)文處理工作，對上級黨委、政府和部門(mén)，本級政府各部門(mén)和各縣（區）政府來(lái)文提出批辦意見(jiàn)，批辦意見(jiàn)報市政府領(lǐng)導同志審批。
（三）負責組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義制發(fā)的公文工作。
（四）協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施決議決定事項，負責市政府綜合事務(wù)協(xié)調工作，對需要落實(shí)事項提出處理建議報市政府領(lǐng)導同志審定后辦理。
（五）負責市政府各類(lèi)會(huì )議的會(huì )務(wù)工作，市政府領(lǐng)導同志重要活動(dòng)的組織安排及來(lái)我市上級領(lǐng)導機關(guān)和國內外重要賓客的禮賓服務(wù)等工作。
（六）負責起草市政府領(lǐng)導及以市政府名義的各類(lèi)講話(huà)、報告、匯報等文字綜合工作，并對重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，提出政策性建議。
（七）負責協(xié)調落實(shí)上級政府及有關(guān)部門(mén)的工作及政策落實(shí)情況的督辦檢查，指導檢查市政府各部門(mén)和各縣（區）政府對市政府決定事項、市政府領(lǐng)導同志指示的貫徹落實(shí)情況；負責市政府工作范圍內的人大代表意見(jiàn)建議和政協(xié)委員提案辦理督辦工作。
（八）負責為上級和本級政府領(lǐng)導同志提供決策參考信息；指導和管理全市政府系統政務(wù)信息工作。
（九）負責全市電子政務(wù)建設管理及指導檢查工作；負責市政府網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)工作。
（十）負責推進(jìn)全市政務(wù)公開(kāi)工作，組織協(xié)調、監督指導和檢查考核全市政府信息公開(kāi)、行政權力公開(kāi)和公共企事業(yè)單位辦事公開(kāi)工作。
（十一）協(xié)助市政府領(lǐng)導同志做好突發(fā)事件的應急處置工作；負責市政府總值班工作。
（十二）負責企業(yè)投訴工作。
（十三）負責國防動(dòng)員委員會(huì )綜合辦公室工作。
（十四）負責全市公共機構節能工作。
（十五）負責市政府和市政府辦公室后勤事務(wù)和服務(wù)保障工作。
（十六）負責擬定全市人民防空事業(yè)的中長(cháng)期發(fā)展規劃，會(huì )同有關(guān)部門(mén)審核人民防空建設與城市建設相結合規劃；制定全市人民防空教育計劃并組織實(shí)施。指導各縣、區制訂城市防空襲方案和各項保障方案的落實(shí)；制定全市人民防空演習計劃、方案并組織實(shí)施，負責戰時(shí)城市人民防空襲的組織工作。
（十七）承擔人防搶險救災應急救援任務(wù)，建立搶險救災組織網(wǎng)絡(luò )；制訂全市人民防空通信警報組網(wǎng)方案，協(xié)調利用郵電、軍隊通信網(wǎng)以及其他部門(mén)專(zhuān)用通信網(wǎng)保障人民防空通信警報工作。
（十八）負責戰時(shí)可用于防空的地下設施建設項目的審批、設計審查、施工監督、竣工驗收、報廢拆除及建成后的開(kāi)發(fā)利用、管理維護等工作；負責全市人民防空國有資產(chǎn)的管理工作。依法收繳人防工程有償使用費和人防工程易地建設費；負責人民防空經(jīng)費預、決算的編制及監督管理工作。
（十九）負責人防地道工程、坑道工程、民用建筑建設的防空地下室工程、人民防空主管部門(mén)投資建設的大中型平戰結合人防工程（地下商業(yè)場(chǎng)所）的建設、施工、使用等安全生產(chǎn)日常管理工作。負責人防系統從業(yè)人員安全培訓工作，檢查本行業(yè)領(lǐng)域從業(yè)人員安全資格持證上崗情況。
（二十）負責歸口事業(yè)單位的管理工作。
（二十一）完成市政府及上級業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。
二、機構設置
市政府辦公室（市人民防空辦公室）設 26個(gè)內設機構，分別為：常務(wù)秘書(shū)室、綜合一科、綜合二科、秘書(shū)科、工交辦、文教商務(wù)辦、農林辦、城建辦、公安民政辦、文電科、信息科、電子政務(wù)科、市政府督查室、市政府應急管理辦公室、市政務(wù)公開(kāi)辦公室、公共節能科、企業(yè)投訴辦公室、工業(yè)經(jīng)濟調研科、農村經(jīng)濟調研科、社會(huì )事業(yè)調研科、政工科、機關(guān)后勤事務(wù)科、人防綜合科、人防指揮工程科、人防法規科。
三、人員構成
市政府辦公室領(lǐng)導6人，工勤人員20人。
常務(wù)秘書(shū)室3人：科長(cháng)1人，科員2人。
綜合一科4人：科長(cháng)1人，副科長(cháng)1人，科員2人。
綜合二科2人：科長(cháng)1人，科員1人。
秘書(shū)科3人：科長(cháng)1人，科員2人。
工交辦2人：科長(cháng)1人，科員1人。
文教商務(wù)辦2人：科長(cháng)1人，科員1人。
農林辦2人：科長(cháng)1人，科員1人。
城建辦2人：科長(cháng)1人，科員1人。
公安民政辦2人：科長(cháng)1人，科員1人。
文電科4人：科長(cháng)1人，副科長(cháng)1人，科員2人。
信息科3人：科長(cháng)1人，科員2人。
電子政務(wù)科3人：科長(cháng)1人，科員2人。
市政府督辦檢查室4人：主任1人，副主任1人，科員2人。
市政府應急管理辦公室3人：主任1人，科員2人。
市政務(wù)公開(kāi)辦公室3人：主任1人，科員2人。
公共節能科3人：科長(cháng)1人，科員2人。
企業(yè)投訴辦公室3人：科長(cháng)1人，科員2人。
工業(yè)經(jīng)濟調研科3人：科長(cháng)1人，科員2人。
農村經(jīng)濟調研科3人：科長(cháng)1人，科員2人。
社會(huì )事業(yè)調研科3人：科長(cháng)1人，科員2人。
政工科3人：科長(cháng)1人，科員2人。
機關(guān)后勤事務(wù)科4人：科長(cháng)1人，副科長(cháng)1人，科員2人。
人防綜合科2人：科長(cháng)1人，科員1人。
人防指揮工程科2人：科長(cháng)1人，科員1人。
人防法規科2人：科長(cháng)1人，科員1人。
監察科1人：科長(cháng)1人。
第二部分?雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明
一、部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明。
2017年收入3,237.47萬(wàn)元，比2016年增加138.21萬(wàn)元，同比增長(cháng)4.46%，增加原因為本年度新增長(cháng)三角和深圳合作服務(wù)中心兩個(gè)預算單位。其中財政撥款收入3,187.73萬(wàn)元，較上年增加93.51萬(wàn)元，同比增長(cháng)3.02%，增加原因為本年度新增長(cháng)三角和深圳合作服務(wù)中心兩個(gè)預算單位；2017年支出3,364.90萬(wàn)元，比2016年增加430.15萬(wàn)元，同比增長(cháng)14.66%，增加原因為本年新增長(cháng)三角和深圳合作服務(wù)中心兩個(gè)預算單位，支出增加。2017年年初預算數為2,474.10萬(wàn)元，決算數比預算支出增加890.8萬(wàn)元，原因是新增長(cháng)三角和深圳合作服務(wù)中心兩個(gè)預算單位，人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費均有所增加，人員工資調整等因素。
二、“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明。
2017年“三公”經(jīng)費支出總額149.38萬(wàn)元，年初預算數194.60萬(wàn)元，減少45.22萬(wàn)元，主要原因為根據文件要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，與上年決算數同比增長(cháng)42.46%，主要原因是新增加長(cháng)三角和深圳合作服務(wù)中心兩個(gè)預算單位，支出增加。其中：因公出國（境）費9萬(wàn)元，年初預算數10萬(wàn)元，減少1萬(wàn)元，與上年決算數同比增長(cháng)196.13%，主要原因因公出國（境）上年是1人，本年度是2人；公務(wù)用車(chē)運行費108.5萬(wàn)元，年初預算數118萬(wàn)元，減少9.5萬(wàn)元，與上年決算數同比增長(cháng)32.61%，主要原因是公出增加，汽油價(jià)格上漲和車(chē)輛維修維護費增加；公務(wù)接待費32萬(wàn)元，其中國內接待費32萬(wàn)元，國（境）外接待費0萬(wàn)元，年初預算數66萬(wàn)元，與上年決算數同比增長(cháng)59.87%，主要原因是本年度新增長(cháng)三角和深圳合作服務(wù)中心兩個(gè)預算單位。本年因公出國（境）團組數和人數為2人，無(wú)公務(wù)用車(chē)購置，公務(wù)用車(chē)保有量為15臺，國內公務(wù)接待的批次為139次、國內公務(wù)接待人次1377人。
三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。
2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出525萬(wàn)元，比2016年增加414萬(wàn)元，增長(cháng)372%。主要原因是：雙鴨山市人民政府辦公室、市人民政府駐哈爾濱辦事處 、黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò )處、雙鴨山深圳合作服務(wù)中心、雙鴨山長(cháng)三角合作服務(wù)中心，5個(gè)部門(mén)上報決算，所以支出大幅度增加。
四、政府采購支出說(shuō)明。
本部門(mén)2017年政府采購支出總額3萬(wàn)元.
五、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛15輛，一般公務(wù)用車(chē)15輛、無(wú)部級領(lǐng)導干部用車(chē)、無(wú)一般執法執勤用車(chē)、無(wú)特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)、無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
六、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。
2017年度沒(méi)有100萬(wàn)元以上項目的部門(mén).
第三部分?名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門(mén)根據法律、國家行政法規和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項用途的資金。
3、財政專(zhuān)戶(hù)資金：指事業(yè)單位按照物價(jià)部門(mén)和財政部門(mén)批準的收費許可證收取的繳入財政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費。
4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規定以外的各項收入。
5、行政運行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
10、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
11、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13、因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
14、公務(wù)用車(chē)購置及運行費：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。
15、公務(wù)接待費：?jiǎn)挝话匆幎ㄩ_(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16、機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
附：雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門(mén)決算公開(kāi)表格
