來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2018-10-08 16:24
雙鴨山市農業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室2017年部門(mén)決算公開(kāi)文字說(shuō)明
2017年部門(mén)決算公開(kāi)目錄
文字說(shuō)明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門(mén)職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 2017年部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明
一、 部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明。
二、 “三公”經(jīng)費支出說(shuō)明
三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明
四、 政府采購支出說(shuō)明
五、 國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、 預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
公開(kāi)表格部分：
1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支 出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預算財政撥款支出決算表
6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 雙鴨山市農業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室基本情況
一、部門(mén)職責
（一）負責貫徹執行國家和省有關(guān)農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)方針政策及條例，擬定全市農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目與資金管理規章制度及實(shí)施細則。
（二）制定我市農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的總體發(fā)展戰略，編制中長(cháng)期發(fā)展規劃，制定、上報、下達并組織實(shí)施項目年度計劃。
（三）負責報賬資金的日常管理，編制農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目資金總預算和總決算。
（四）負責報賬憑證的審核，并設置專(zhuān)人根據批復的項目計劃和工程建設進(jìn)度向國庫部門(mén)提供相應報賬資料。
（五）負責建立各類(lèi)項目資金輔助賬、審核工程預決算及核算單項工程成本。
（六）編制農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財政資金撥款進(jìn)度表、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金決算報表。
（七）負責全市農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目的可行性研究的初審和申報。
（八）綜合、指導全市農業(yè)開(kāi)發(fā)工作，對全市各期開(kāi)發(fā)項目按設計標準實(shí)施管理、監督、檢查和驗收。
（九）認真執行項目法人制、項目招投標制和項目監理制。
（十）負責全市農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目和資金統計報表匯總上報工作。掌握項目計劃執行情況，監督檢查農業(yè)開(kāi)發(fā)資金的管理和使用，組織收集和積累有關(guān)信息資料，提供信息服務(wù)。
（十一）組織開(kāi)展全市農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目后續管理和開(kāi)發(fā)利用工作，督促各縣區運用開(kāi)發(fā)成果，發(fā)揮資源優(yōu)勢，依靠科技進(jìn)步，加強工程建后管護，不斷優(yōu)化農業(yè)結構。
（十二）負責全市農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的調查研究工作，不斷改進(jìn)和完善農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)總體思路和管理機制。
二、機構設置
雙鴨山市農業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室3個(gè)內設機構，分別為：綜合科、計財科、項目科。
三、人員構成
雙鴨山市農業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室及所屬事業(yè)單位總人數11人，其中：在職職工6人，退休人員5人。
第二部分 2017年部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明
一、部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明
2017年收入6151.22萬(wàn)元，比2016年減少3048.78萬(wàn)元，同比減少49%，形成原因為一是農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目資金安置龍煤集團轉崗分流人員項目資金減少；二是無(wú)沖減國庫周轉金掛賬款。其中財政撥款收入6151.22萬(wàn)元，較上年減少3048.78萬(wàn)元，同比減少49%；主要原因：一是農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目資金安置龍煤集團轉崗分流人員項目資金減少；二是無(wú)沖減國庫周轉金掛賬款；2017年支出4597.27萬(wàn)元，比2016年減少1277.37萬(wàn)元，同比減少27%，主要原因是：人員工資增長(cháng)；專(zhuān)項資金支出減少主要原因工程未完工致使資金未撥付；年末結轉結余4888.64萬(wàn)元。2017年年初預算數為110.9萬(wàn)元，決算數比預算支出增加40.32萬(wàn)元，主要原因是:一是人員工資增長(cháng)；二是增加其他農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出收入。
二、“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費無(wú)支出，年初預算數0.9萬(wàn)元，實(shí)際未發(fā)生三公經(jīng)費的任何費用。主要原因為無(wú)公務(wù)接待費用，與上年決算數同比減少85%，主要原因一是無(wú)公務(wù)用車(chē)；二是無(wú)公務(wù)接待費用。其中：無(wú)因公出國（境）費用；無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用，與上年決算數同比減少100%，主要原因無(wú)公務(wù)用車(chē)；無(wú)公務(wù)接待費用，年初預算數0.9萬(wàn)元，減少0.9萬(wàn)元，主要原因為無(wú)公務(wù)接待費用，與上年決算數同比減少100%，主要原因無(wú)公務(wù)接待費用。無(wú)公務(wù)用車(chē)保有量。
三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。
本單位為事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行費用的支出。
四、政府采購支出說(shuō)明
農業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室無(wú)政府采購支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
農業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室無(wú)國有資產(chǎn)占用情況。
六、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
加強績(jì)效管理工作，既是進(jìn)一步提高農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目財政資金使用效益，提升項目建設水平的重要手段，又是完善以后年度預算申請、安排、分配的重要依據。我辦充分認識到實(shí)施績(jì)效管理工作的重要性和必要性，認真學(xué)習《績(jì)效目標管理辦法》，加強組織領(lǐng)導，建立工作機制，指定專(zhuān)人負責，嚴格執行《績(jì)效目標管理辦法》要求，扎實(shí)做好相關(guān)工作。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
3、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
5、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費
6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
附：雙鴨山市農業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室2017年部門(mén)決算公開(kāi)表格
