來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2018-10-07 20:05
雙鴨山市委辦公室2017年部門(mén)決算公開(kāi)文字說(shuō)明
2017年部門(mén)決算公開(kāi)目錄
文字說(shuō)明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門(mén)職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 2017年部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明
一、 部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明。
二、 “三公”經(jīng)費支出說(shuō)明
三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明
四、 政府采購支出說(shuō)明
五、 國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、 預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
公開(kāi)表格部分：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 市委辦單位基本情況
一、部門(mén)職責
（一）負責全市重要情況的調查研究、綜合分析，向市委、省委辦公廳提供有參考價(jià)值的情況、信息和建議；代市委對全市上報的文件或請示的問(wèn)題及時(shí)給予答復或提出處理意見(jiàn)；辦好市委辦公室的各種刊物，為市委指導工作服務(wù)。
（二）負責市委決議事項及領(lǐng)導批示的督促、檢查和催辦、落實(shí)，協(xié)助有關(guān)領(lǐng)導抓好督辦檢查、信息反饋和協(xié)調工作。
（三）負責市委和市委辦公室有關(guān)文件、工作計劃、總結和領(lǐng)導講話(huà)、報告等文稿起草工作。
（四）負責市委日常文書(shū)處理工作和市委、市委辦公室文件及有關(guān)文稿的核稿工作；負責全市黨委系統文秘工作的業(yè)務(wù)指導。
（五）負責市委會(huì )議的會(huì )務(wù)和市委各部門(mén)召開(kāi)會(huì )議的審核；負責市委接待工作，領(lǐng)導活動(dòng)安排及市級幾大班子有關(guān)工作的協(xié)調。
（六）負責全市黨政機關(guān)的密碼通信、密碼管理和機要電話(huà)管理工作；負責中央文件、省委文件和市級黨政軍領(lǐng)導機關(guān)及其要害部門(mén)機密信件的傳遞。
（七）負責承辦市委保密委員會(huì )和市保密局的日常工作，依法履行保密行政職能；負責對全市保密工作的監督檢查和指導。
（八）負責市委、市委辦公室文件材料的立卷歸檔工作及對全市黨委系統檔案工作的檢查指導。
（九）負責市委機關(guān)的行政事務(wù)管理和值班工作；負責市委機關(guān)的安全保衛和綜合治理工作；負責中央和省領(lǐng)導同志來(lái)我市視察活動(dòng)的安全警衛工作。
（十）負責市委辦公室的生活福利和財務(wù)工作；負責市委機關(guān)的基本建設、房產(chǎn)管理與維修及市委車(chē)隊人員和車(chē)輛的管理。
（十一）負責市委、市委辦公室信訪(fǎng)接待和日常信訪(fǎng)工作的協(xié)調。
（十二）完成市委交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構設置
根據上述職責，市委辦公室設12個(gè)科（室），分別為：綜合科、秘書(shū)科、常秘室、督促檢查室、信息科、文電科、機要局、行管科、政工科、保密辦、檔案室、機關(guān)事務(wù)管理中心。
三、人員構成
其中在職人員52人，退休人員23人
第二部分 市委辦2017年部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明
一、部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明。
2017年收入2351.87萬(wàn)元，比2016年增加1298.29萬(wàn)元，同比增長(cháng)123%，形成原因是成立市委機關(guān)事務(wù)管理中心，經(jīng)費列在市委辦、搬遷新址、維修維護等費用。其中財政撥款收入2351.85萬(wàn)元，較上年增加1298.27萬(wàn)元，同比增長(cháng)123%，主要原因是：成立市委機關(guān)事務(wù)管理中心，經(jīng)費列在市委辦、搬遷新址、維修維護等費用；2017年支出1260.85萬(wàn)元，比2016年增加211.55萬(wàn)元，其中財政撥款1260.85萬(wàn)元，較上年增加23.71萬(wàn)元，同比增長(cháng)23%，主要原因是：成立市委機關(guān)事務(wù)管理中心，經(jīng)費列在市委辦、搬遷新址、維修維護等費用。2017年年初預算數為731.2萬(wàn)元，決算數比預算支出增加529.65萬(wàn)元，主要原因是:成立市委機關(guān)事務(wù)管理中心，經(jīng)費列在市委辦、搬遷新址、后期的維修維護等費用。
二、“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明。
2017年“三公”經(jīng)費支出總額3.5萬(wàn)元，年初預算數11.8萬(wàn)元，減少8.3萬(wàn)元，主要原因為：控制支出。與上年決算數同比減少95%，主要原因：控制支出。其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，年初預算數0萬(wàn)元，增加（減少）0萬(wàn)元，與上年決算數同比增長(cháng)（減少）0%，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，年初預算數0萬(wàn)元，增加（減少）0萬(wàn)元，與上年決算數同比增長(cháng)（減少）0%，公務(wù)用車(chē)運行費3.5萬(wàn)元，年初預算數9萬(wàn)元，減少5.5萬(wàn)元，主要原因為：控制支出，減少不必要的車(chē)輛使用情況，與上年決算數同比減少95%，主要原因：控制支出，減少不必要的車(chē)輛使用情況；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，其中國內接待費0萬(wàn)元，國（境）外接待費0萬(wàn)元，年初預算數0萬(wàn)元，0萬(wàn)元，增加（減少）0萬(wàn)元，與上年決算數同比增長(cháng)（減少）0%，本年因公出國（境）團組數和人數為0，公務(wù)用車(chē)購置數0臺，公務(wù)用車(chē)保有量為10臺，國內公務(wù)接待的批次為0次、接待人數0左右。
三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。
2017年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出41.2萬(wàn)元，比2016年減少6.2萬(wàn)元，減少13%。主要原因是：因為我辦控制支出。
四、政府采購支出說(shuō)明。
本部門(mén)2017年政府采購支出總額0萬(wàn)元.
五、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)9輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：機要局專(zhuān)用車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）.
六、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。
2017年度沒(méi)有100萬(wàn)元以上項目的部門(mén).
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門(mén)根據法律、國家行政法規和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項用途的資金。
3、財政專(zhuān)戶(hù)資金：指事業(yè)單位按照物價(jià)部門(mén)和財政部門(mén)批準的收費許可證收取的繳入財政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費。
4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規定以外的各項收入。
5、行政運行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
10、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
11、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13、因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
14、公務(wù)用車(chē)購置及運行費：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。
15、公務(wù)接待費：?jiǎn)挝话匆幎ㄩ_(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16、機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
附：雙鴨山市委辦公室2017年部門(mén)決算公開(kāi)表格
(責任編輯：市財政局)
