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雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2017年部門(mén)決算公開(kāi)文字說(shuō)明
2017年部門(mén)決算公開(kāi)目錄
文字說(shuō)明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門(mén)職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 2017年部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明
一、 部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明。
二、 “三公”經(jīng)費支出說(shuō)明
三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明
四、 政府采購支出說(shuō)明
五、 國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、 預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
公開(kāi)表格部分：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心基本情況
一、部門(mén)職責
1、對機關(guān)事務(wù)改革、發(fā)展進(jìn)行研究和指導。
2、推進(jìn)辦公用房制度改革，市直黨政辦公用房統一管理和使用調配。
3、市直黨政機關(guān)及附屬設施的新建、改建、擴建、維修。
4、節約能源資源管理工作。
5、集中辦公區、水、電、供暖保障、辦公區食堂管理,負責在我市任職、掛職市級領(lǐng)導干部周轉房的管理和后勤保障工作。
6 負責市直集中辦公區的安保、保潔、綠化美化、公共秩序等工作。
7、全市車(chē)改后公務(wù)車(chē)輛的管理工作，保障全市重要外事活動(dòng)和黨政機關(guān)公務(wù)用車(chē)服務(wù)工作。
8、重要會(huì )議的后勤保障工作。
9、市政府離退休老干部管理服務(wù)工作。
10、負責中央、國家機關(guān)、省副廳級以上領(lǐng)導團組和兄弟省市副廳級以上領(lǐng)導團組；國外友好城市代表團和市委、市政府特邀外賓及來(lái)雙投資洽談經(jīng)貿合作的港澳臺重要客商；市領(lǐng)導邀請的副教授以上高級知識分子，高級工程技術(shù)人員、社會(huì )知名人士和省級以上勞動(dòng)模范；由省組織的慰問(wèn)團、報告團；曾在我市工作過(guò)，市級以上回鄉領(lǐng)導的接待工作。
11、負責安排市級重要外事、經(jīng)貿活動(dòng)；國家、省在我市召開(kāi)的各種重要會(huì )議。
12、完成市領(lǐng)導交辦的其它事務(wù)性工作。
二、機構設置
黨群辦公室、綜合科、資產(chǎn)管理科、公共機構節能監督管理科、接待一科、接待二科、財審科、人事勞資科、車(chē)輛管理中心、督查科、行政管理科、基建科、安全保衛科
三、人員構成
是機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心核定編制39名。
第二部分 雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2017年部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明
一、部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明。
2017年收入6357.7萬(wàn)元，比2016年增加3417.7萬(wàn)元，同比增長(cháng)116%，其中財政撥款收入6068.28萬(wàn)元，較上年增加3128.28萬(wàn)元，同比增長(cháng)106%，主要原因是：2016年成立雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心,2016年6月開(kāi)始有收入及支出，所以收入增加；2017年支出4083.78萬(wàn)元，比2016年增加2248.78萬(wàn)元，其中財政撥款3808.47元，較上年增加1973.47萬(wàn)元，同比增長(cháng)108%，主要原因是：2016年成立雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心,2016年6月開(kāi)始有收入及支出，所以支出增加。2017年年初預算數為2248萬(wàn)元，決算數比預算支出增加1560.47萬(wàn)元，主要原因是: 單位職能包括市直黨政機關(guān)辦公用房及附屬設施的新建、改建、擴建及公共設施的管理維修，集中辦公區、周轉房水、電、供暖保障、辦公區食堂管理、安保、保潔、綠化美化及聘用人員工資，車(chē)改后公務(wù)車(chē)輛的管理、重要會(huì )議后勤保障等。所以所需預算撥款增加。
二、“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明。
2017年“三公”經(jīng)費支出總額693.84萬(wàn)元，年初預算數697萬(wàn)元，減少3.16萬(wàn)元，主要原因為我單位對三公經(jīng)費嚴格把關(guān)，采取有效措施、創(chuàng )新工作舉措重點(diǎn)加強公務(wù)用車(chē)購置、公務(wù)用車(chē)運行維護費及公務(wù)接待費用的控制和管理，與上年決算數同比增長(cháng)36%，主要原因2016年成立雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心,2016年6月開(kāi)始有收入及支出，所以支出增加。其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，年初預算數0萬(wàn)元，增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因為我單位無(wú)此項預算及出國活動(dòng)，與上年決算數同比增長(cháng)（減少）0%，主要原因我單位無(wú)此項預算及出國活動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購置費100萬(wàn)元，年初預算數100萬(wàn)元，增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因為2017年采購車(chē)輛列入當年預算，與上年決算數同比增長(cháng)100%，主要原因2016年無(wú)車(chē)輛采購，2017年因公務(wù)用車(chē)平臺工作需要，采購車(chē)輛；公務(wù)用車(chē)運行費221.22萬(wàn)元，年初預算數222萬(wàn)元，減少0.78萬(wàn)元，主要原因為我單位對三公經(jīng)費嚴格把關(guān)，采取有效措施、創(chuàng )新工作舉措重點(diǎn)加強公務(wù)用車(chē)購置、公務(wù)用車(chē)運行維護費及公務(wù)接待費用的控制和管理，與上年決算數同比增長(cháng)92%，主要原因2016年成立雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心,2016年6月開(kāi)始有收入及支出，所以支出增加；公務(wù)接待費372.63萬(wàn)元，其中國內接待費372.63萬(wàn)元，國（境）外接待費0萬(wàn)元，年初預算數375萬(wàn)元，0萬(wàn)元，減少2.37萬(wàn)元，主要原因為我單位對三公經(jīng)費嚴格把關(guān)，采取有效措施、創(chuàng )新工作舉措重點(diǎn)加強因公外出學(xué)習考察、公務(wù)用車(chē)購置、公務(wù)用車(chē)運行維護費及公務(wù)接待費用的控制和管理 ，與上年決算數同比減少0.06%，主要原因主要原因為我單位對三公經(jīng)費嚴格把關(guān)，采取有效措施、創(chuàng )新工作舉措重點(diǎn)加強公務(wù)用車(chē)購置、公務(wù)用車(chē)運行維護費及公務(wù)接待費用的控制和管理，；本年因公出國（境）團組數和人數為0，公務(wù)用車(chē)保有量為7臺，國內公務(wù)接待的批次為553次、接待人數3340左右。
三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。
我單位為事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
四、政府采購支出說(shuō)明。
本部門(mén)2017年政府采購支出總額1160.2萬(wàn)元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)7輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
六、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。
2017年無(wú)100萬(wàn)元（含）以上的部門(mén)預算項目和省級專(zhuān)項支出。
雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
2017年度沒(méi)有100萬(wàn)元以上項目的部門(mén)。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門(mén)根據法律、國家行政法規和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項用途的資金。
3、財政專(zhuān)戶(hù)資金：指事業(yè)單位按照物價(jià)部門(mén)和財政部門(mén)批準的收費許可證收取的繳入財政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費。
4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規定以外的各項收入。
5、行政運行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
10、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
11、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13、因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
14、公務(wù)用車(chē)購置及運行費：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。
15、公務(wù)接待費：?jiǎn)挝话匆幎ㄩ_(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16、機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
附：雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2017年部門(mén)決算公開(kāi)表格
(責任編輯：市財政局)
