來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-02-13 18:58
中共雙鴨山市委組織部2017年
部門(mén)預算及有關(guān)情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分：雙鴨山市組織部2017年部門(mén)預算表
及“三公”經(jīng)費預算表（見(jiàn)附件）
第三部分：雙鴨山市組織部2017年部門(mén)預算及
“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門(mén)一般公共預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
七、關(guān)于政府性基金預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市委組織部基本情況
一、主要職責
市委組織部是市委主管組織工作和干部工作的職能部門(mén)，主要職責是：
（一）研究和指導黨組織特別是黨的基層組織建設工作，探索各類(lèi)新的經(jīng)濟組織、社會(huì )組織中黨組織的設置和活動(dòng)方式；指導領(lǐng)導班子的思想政治建設和民主集中制建設；協(xié)調、規劃和指導黨員管理教育工作，主管黨員發(fā)展工作；研究指導各類(lèi)黨委的管黨工作；負責指導全市黨費收繳、管理、使用工作；組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行黨建理論的研究和宣傳工作；組織和協(xié)調組織史資料編纂工作。
（二）負責協(xié)調、綜合或提出市委管理的領(lǐng)導班子調整、配備的意見(jiàn)和建議；負責市委管理干部的考察和辦理任免、退（離）休審批；負責公開(kāi)選拔領(lǐng)導干部工作和市直黨群機關(guān)參照國家公務(wù)員管理工作；負責市管處級領(lǐng)導職數、非領(lǐng)導職數和全市（除市政府以外）的機關(guān)科級非領(lǐng)導職數審批工作；負責全市干部宏觀(guān)管理和市直機關(guān)、事業(yè)單位科級干部的備案審查工作；承辦部分干部的調配、交流、安置和干部綜合信息管理、出國審查等事宜。
（三）負責研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定組織、干部工作的政策和制度。負責培養選拔年輕干部以及女干部、少數民族干部、黨外干部工作。
（四）負責對領(lǐng)導干部和干部選拔任用工作的檢查、指導、監督，檢查縣區、市直部門(mén)單位黨委、黨組干部監督工作，及時(shí)向市委反映重要情況，提出建議。
（五）主管干部教育工作。負責市管處級和處級后備干部培訓工作；指導、協(xié)調全市的干部教育工作。
（六）負責人才工作的宏觀(guān)管理、檢查指導和組織協(xié)調，會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究制定人才政策，檢查貫徹執行人才政策的情況；負責市級專(zhuān)業(yè)技術(shù)拔尖人才的選拔和管理工作。
（七）負責全市企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者隊伍建設情況的綜合調研；負責對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的培訓、人才庫建設、人才市場(chǎng)建設等進(jìn)行宏觀(guān)指導。
（八）負責退（離）休干部工作的宏觀(guān)管理，制定或參與制定退（離）休干部工作的有關(guān)政策。
（九）完成市委和省委組織部交辦的其它任務(wù)。
二、內設機構及職工人數
根據以上職責，市委組織部?jì)仍O13個(gè)職能科室，分別是辦公室、研究室、干部調配科、干部考錄科、干部一科、干部二科、干部三科、干部監督科、干部教育科、人才工作科、組織指導科、黨員電化教育科、綜合信息科。市考評辦、市委組織員辦、市委非公有制經(jīng)濟組織和社會(huì )組織工作委員會(huì )、市基層辦、市黨代表聯(lián)絡(luò )辦設在市委組織部。市考評辦為正處級機構，下設綜合指導科、考評一科（與組織部干部一科合署辦公）、考評二科（與組織部干部二科合署辦公）、考評三科（與組織部干部三科合署辦公）；市委組織員辦為正處級機構；市委非公有制經(jīng)濟組織和社會(huì )組織工作委員會(huì )為正處級機構，下設市委非公有制經(jīng)濟組織和社會(huì )組織工作委員會(huì )辦公室；市基層辦為副處級機構，下設組織科、農村科、城市科；市黨代表聯(lián)絡(luò )辦為正科級機構。此外，市委組織部下屬市黨員電化教育中心、市遠程辦、市黨建研究所、市專(zhuān)家服務(wù)中心4個(gè)科級事業(yè)單位。雙鴨山市組織部及所屬4個(gè)事業(yè)單位總人數為62人，其中：在職職工60人，離休人員0人，退休人員2人，退養人員0人。
三、預算編制范圍
納入雙鴨山市委組織部2016年部門(mén)預算單位共計5個(gè)，包括：市委組織部（本級）和下屬4個(gè)事業(yè)單位。
第二部分 雙鴨山市委組織部2017年部門(mén)預算表
公開(kāi)表格詳見(jiàn)附件。
第三部分 雙鴨山市委組織部2017年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
一、?關(guān)于部門(mén)預算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預算的原則，雙鴨山市委組織部所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入為一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。雙鴨山市委組織部2017年收支總預算650萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明
雙鴨山市委組織部2017年收入預算650萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入650萬(wàn)元，占總收入的100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明
雙鴨山市委組織部2017年支出預算650萬(wàn)元，其中：基本支出437.9萬(wàn)元，占總支出的67%；項目支出212.1萬(wàn)元，占總支出的33%。
四、關(guān)于政府性基金預算功能分類(lèi)和經(jīng)濟分類(lèi)支出的說(shuō)明
雙鴨山市委組織部2017年財政撥款收支總預算650萬(wàn)元。收入包括：財政撥款650萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出590.2萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出18.2萬(wàn)元，住房保障支出41.6萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市委組織部2017年一般公共預算當年撥款650萬(wàn)元，比上年預算數增加89.8萬(wàn)元，主要原因是：人員工資標準提高。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出590.2萬(wàn)元，占總支出的91%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出18.2萬(wàn)元，占總支出的3%；住房保障（類(lèi)）支出41.6萬(wàn)元，占總支出的6%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）行政運行（項）2017年預算數378.1萬(wàn)元，比上年預算數增加100.4萬(wàn)元，增長(cháng)36%。主要原因是：人員工資標準提高。
2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預算數為212.1萬(wàn)元，比上年預算數減少18萬(wàn)元，降低8%。主要原因是：縮減項目經(jīng)費支出。
3、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）預算數為18.2萬(wàn)元，比上年預算數增加1.3萬(wàn)元，增長(cháng)8%。主要原因是：退休人員工資標準提高。
4、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為41.6萬(wàn)元，比上年數增加6.1萬(wàn)元，增長(cháng)17%。主要原因是：人員工資標準提高，影響公積金繳納基數增加。
六、關(guān)于部門(mén)一般公共預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
雙鴨山市委組織部2017年一般公共預算基本支出650萬(wàn)元，其中：工資福利支出303.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出16.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他一般商品和服務(wù)支出。福利費0.8萬(wàn)元。其他交通費用49.4萬(wàn)元。對個(gè)人和家庭補助支出67.6萬(wàn)元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。項目支出212.1萬(wàn)元。
七、關(guān)于政府性基金預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
八、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于?“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
雙鴨山市委組織部2017年“三公”經(jīng)費預算數為1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費1萬(wàn)元，無(wú)因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置費及公務(wù)用車(chē)運行費。2017年“三公”經(jīng)費預算比上年減少4萬(wàn)元，主要原因是：取消公務(wù)用車(chē)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
機關(guān)運行經(jīng)費主要是指公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關(guān)運行經(jīng)費預算安排17.4萬(wàn)元，比2016年增加0.6萬(wàn)元，增長(cháng)3%。主要原因是：在職人員增加，公用經(jīng)費增加。
十一、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
雙鴨山市委組織部2017年無(wú)采購預算。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2017年1月1日，雙鴨山市委組織部賬面固定資產(chǎn)總值4166875元，其中，房屋及建筑物價(jià)值0元，共有車(chē)輛4臺，價(jià)值1381660元，其他資產(chǎn)2785215元。
十三、關(guān)于績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
雙鴨山市委組織部無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門(mén)根據法律、國家行政法規和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項用途的資金。
3、財政專(zhuān)戶(hù)資金：指事業(yè)單位按照物價(jià)部門(mén)和財政部門(mén)批準的收費許可證收取的繳入財政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費。
4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規定以外的各項收入。
5、行政運行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
10、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
11、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13、因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
14、公務(wù)用車(chē)購置及運行費：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。
15、公務(wù)接待費：?jiǎn)挝话匆幎ㄩ_(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
雙鴨山市委組織部2017年 部門(mén)預算及有關(guān)情況表
