來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-02-13 18:57
雙鴨山市政協(xié)2017年部門(mén)預算
及“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分：雙鴨山市政協(xié)2017年部門(mén)預算表
及“三公”經(jīng)費預算表（見(jiàn)附件）
第三部分：雙鴨山市政協(xié)2017年部門(mén)預算及
“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門(mén)一般公共預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
七、關(guān)于政府性基金預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
（一）負責組織實(shí)施政協(xié)章程規定的任務(wù)和政協(xié)全國委員會(huì )，政協(xié)黑龍江省委員會(huì )所做的全國性和全省性的決議，履行“政治協(xié)商、民主監督和參政議政”的職能。
（二）組織實(shí)施政協(xié)雙鴨山市委員會(huì )全體會(huì )議、常委會(huì )議、主席會(huì )議的決議、決定。
（三）負責政協(xié)各種會(huì )議的會(huì )務(wù)工作。
（四）負責政協(xié)委員的視察、調查、評議、參觀(guān)、學(xué)習、座談、研討日?；顒?dòng)的秘書(shū)、服務(wù)和具體組織工作。
（五）負責文史資料的收集、整理、編輯、出版發(fā)行工作。
（六）收集和整理委員提案、反映社情民意和各界人士的意見(jiàn)、建議。
（七）研究貫徹統一戰線(xiàn)和人民政協(xié)的理論政策。負責市政協(xié)與民主黨派，工商聯(lián)的聯(lián)絡(luò )和民族宗教工作。
（八）負責總結各級政協(xié)工作經(jīng)驗和市政協(xié)對內、對外的宣傳工作。
（九）負責市政協(xié)對外友好交往和臺、港、澳及僑胞的聯(lián)絡(luò )工作。
（十）負責與市委、市政府有關(guān)部門(mén)和縣、區政協(xié)的工作聯(lián)系，并加強協(xié)調、配合。
（十一）負責市政協(xié)機關(guān)的行政和事務(wù)管理工作。
（十二）負責職能范圍內的人事任免工作。
二、內設機構
根據以上職責，雙鴨山市政協(xié)共設5個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )分別是提案委員會(huì )、經(jīng)濟委員會(huì )、科教文衛體委員會(huì )、學(xué)習文史委員會(huì )、社會(huì )法制民族宗教祖國統一工作委員會(huì )。市政協(xié)機關(guān)設綜合辦事機構1個(gè)，即辦公室。
三、人員構成情況
雙鴨山市政協(xié)機關(guān)總人數80人，其中：在職職工43人，退休人員37人。
四、2017年預算編制范圍
2017年納入雙鴨山市政協(xié)部門(mén)預算管理的單位共計1個(gè)，即雙鴨山市政協(xié)。
第二部分：雙鴨山市政協(xié)2017年部門(mén)預算表
及“三公”經(jīng)費預算表
（見(jiàn)附件）
第三部分：雙鴨山市政協(xié)2017年部門(mén)預算及
“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預算的原則，雙鴨山市政協(xié)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入為一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。雙鴨山市政協(xié)2017年收支總預算926.8萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2017年收入預算926.8萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入926.8萬(wàn)元，占總收入的100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2017年支出預算926.8萬(wàn)元，其中：基本支出802萬(wàn)元，占總支出的87%；項目支出124.8萬(wàn)元，占總支出的13%。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2017年財政撥款收支總預算926.8萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算926.8萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出596.3萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出283.4萬(wàn)元，住房保障支出47.1萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市政協(xié)2017年一般公共預算當年撥款926.8萬(wàn)元，比上年預算數增加104.3萬(wàn)元，主要原因是：是在職職工、離退休人員工資標準提高。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出596.3萬(wàn)元，占總支出的64%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出283.4萬(wàn)元，占總支出的31%；住房保障（類(lèi)）支出47.1萬(wàn)元，占總支出的5%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)事務(wù)（款）行政運行（項）2017年預算數471.5萬(wàn)元，比上年預算數增加102萬(wàn)元，增長(cháng)28%。主要原因是：是在職職工工資標準提高。
2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預算數為99.8萬(wàn)元，比上年預算數減少24.8萬(wàn)元，減少17%。主要原因是：壓縮項目經(jīng)費支出。
3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)會(huì )議（款）一般行政管理事務(wù)（項）預算數為25萬(wàn)元，與上年持平無(wú)增減變化。
4、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）預算數為283.4萬(wàn)元，比上年預算數增加20.4萬(wàn)元，增長(cháng)8%。主要原因是：離退休人員工資標準提高。
5、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為47.1萬(wàn)元，比上年預算數增加6.7萬(wàn)元，增長(cháng)17%。主要原因是：在職職工、離退休人員工資標準提高，影響公積金補貼增加。
六、關(guān)于部門(mén)一般公共預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2017年一般公共預算基本支出926.8萬(wàn)元，其中：工資福利支出348萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出60萬(wàn)元，主要包括：辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他一般商品和服務(wù)支出。離退休公用支出0萬(wàn)元。福利費0.8萬(wàn)元。其他交通費用47.2萬(wàn)元。對個(gè)人和家庭補助支出346萬(wàn)元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。項目支出124.8萬(wàn)元。
七、關(guān)于政府性基金預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
注：本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
八、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
注：1、本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2017年“三公”經(jīng)費預算數為7.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費1.5萬(wàn)元，無(wú)因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置費，公務(wù)用車(chē)運行維護費6萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費預算與上年持平，無(wú)增減變化。
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
機關(guān)運行經(jīng)費主要是指公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關(guān)運行經(jīng)費預算安排22.6萬(wàn)元，比上年增加1.5萬(wàn)元，增加7%，原因是：增加在職人員，公用經(jīng)費增加。
十一、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
注：雙鴨山市政協(xié)2017年無(wú)采購預算。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2017年1月1日，雙鴨山市政協(xié)賬面固定資產(chǎn)總值1118084元，其中，共有車(chē)輛1臺，價(jià)值275000元，其他資產(chǎn)843084元，無(wú)價(jià)值20萬(wàn)元以上設備。
十三、關(guān)于績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市政協(xié)2017年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）機構事務(wù)（款）：反映本級財政部門(mén)的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
七、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車(chē)購置及運行費：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。
十二、公務(wù)接待費：?jiǎn)挝话匆幎ㄩ_(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
雙鴨山市政協(xié)2017年部門(mén)預算 及“三公”經(jīng)費情況表
