來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-02-13 18:51
雙鴨山市文聯(lián)2017年部門(mén)預算
及“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分：雙鴨山市文聯(lián)2017年部門(mén)預算表
及“三公”經(jīng)費預算表（見(jiàn)附件）
第三部分：雙鴨山市文聯(lián)2017年部門(mén)預算及
“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門(mén)一般公共預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
七、關(guān)于政府性基金預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
（一）團結帶領(lǐng)全市文藝工作者，貫徹落實(shí)黨的文藝方針，組織、引導文藝工作者學(xué)習黨的文藝理論，使全市文藝事業(yè)健康持續發(fā)展。
（二）對團體會(huì )員進(jìn)行組織、協(xié)調、聯(lián)絡(luò )、指導、服務(wù)，向有關(guān)方面反映團體會(huì )員的情況和要求；溝通黨委、政府、社會(huì )各界與文藝界之間的民主協(xié)商渠道，充分調動(dòng)文藝工作者創(chuàng )作積極性。
（三）與政府主管部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)、群眾團體密切合作，開(kāi)展文藝活動(dòng)，共同發(fā)展全市文化藝術(shù)事業(yè)；組織、鼓勵文藝工作者深入生活，勤奮創(chuàng )作，出人才、出優(yōu)秀作品。
（四）參與制訂全市文藝創(chuàng )作和文藝事業(yè)發(fā)展規劃，研究激勵機制，營(yíng)造良好的人文環(huán)境和創(chuàng )作氛圍。
（五）組織開(kāi)展學(xué)術(shù)研討活動(dòng)；參與提高市民文化素質(zhì)和城市文化品位的有關(guān)工作。
（六）加強與市外文學(xué)藝術(shù)團體和文藝界人士的聯(lián)系，開(kāi)展國際民間文化交流活動(dòng)，擴大我市文藝界的影響。
（七）維護文藝工作者和文藝團體的合法權益；在團體會(huì )員的正當權益受到侵犯時(shí)，依法采取保護措施。
（八）完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、內設機構
市文聯(lián)內設 3 個(gè)機構，分別為：辦公室、組聯(lián)部、編輯部。
三、人員構成情況
雙鴨山市文聯(lián)總人數13人，其中：在職職工5人，離休人員1人，退休人員6人，退養人員1人。
第二部分：雙鴨山市文聯(lián)2017年部門(mén)預算表
及“三公”經(jīng)費預算表
（見(jiàn)附件）
第三部分：雙鴨山市文聯(lián)2017年部門(mén)預算及
“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預算的原則，雙鴨山市文聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入為一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。雙鴨山市文聯(lián)2017年收支總預算112.8萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明
雙鴨山市文聯(lián)2017年收入預算112.8萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入112.8萬(wàn)元，占總收入的100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明
雙鴨山市文聯(lián)2017年支出預算112.8萬(wàn)元，其中：基本支出109.3萬(wàn)元，占總支出的97%；項目支出3.5萬(wàn)元，占總支出的3%。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說(shuō)明
雙鴨山市文聯(lián)2017年財政撥款收支總預算112.8萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算112.8萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出60.9萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出45.7萬(wàn)元，住房保障支出6.2萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市文聯(lián)2017年一般公共預算當年撥款112.8萬(wàn)元，比上年預算數增加21.8萬(wàn)元，主要原因是：人員工資標準提高、增加車(chē)改補貼。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出60.9萬(wàn)元，占總支出的54%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出45.7元，占總支出的41%；住房保障（類(lèi)）支出6.2萬(wàn)元，占總支出的5%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2017年預算數57.4萬(wàn)元，比上年預算數增加9.9萬(wàn)元，增長(cháng)21%。原因是：在職人員工資標準提高。
2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預算數為3.5萬(wàn)元，比上年預算數增加1.5萬(wàn)元，增長(cháng)133%。原因是：增加文化宣傳支出。
3、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）預算數為45.7萬(wàn)元，比上年預算數增加13.7萬(wàn)元，增長(cháng)43%。主要原因是：退休職工工資增長(cháng)。
4、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為6.2萬(wàn)元，比上年預算數增加0.2萬(wàn)元，增長(cháng)3.3%。主要原因是：在職工資標準提高。
六、關(guān)于部門(mén)一般公共預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
雙鴨山市文聯(lián)2017年一般公共預算基本支出112.8萬(wàn)元，其中：工資福利支出45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出1.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他一般商品和服務(wù)支出。福利費0.2萬(wàn)元。其他交通費用7萬(wàn)元。對個(gè)人和家庭補助支出55.5萬(wàn)元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。項目支出3.5萬(wàn)元。
七、關(guān)于政府性基金預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
八、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
雙鴨山市文聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費預算數為0萬(wàn)元，2017年“三公”經(jīng)費預算與上年一致，無(wú)增減變化。
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
機關(guān)運行經(jīng)費主要是指公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關(guān)運行經(jīng)費預算安排1.8萬(wàn)元，比2016年減少0.3萬(wàn)元，增長(cháng)14%。主要原因是：在職人員增加，公用經(jīng)費增加。
十一、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
雙鴨山市文聯(lián)2017年無(wú)采購預算。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2017年1月1日，雙鴨山市文聯(lián)賬面固定資產(chǎn)總值330674.00元，其中，房屋及建筑物價(jià)值0元，共有車(chē)輛0臺，價(jià)值0元，其他資產(chǎn)330674.00元。
十三、關(guān)于績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
雙鴨山市文聯(lián)無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市文聯(lián)2017年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）機構事務(wù)（款）：反映本級財政部門(mén)的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
七、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車(chē)購置及運行費：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。
十二、公務(wù)接待費：?jiǎn)挝话匆幎ㄩ_(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
雙鴨山市文聯(lián)2017年部門(mén)預算 及“三公”經(jīng)費情況表
