來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-02-13 18:49
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分：雙鴨山市團市委2017年部門(mén)預算表
及“三公”經(jīng)費預算表（見(jiàn)附件）
第三部分：雙鴨山市團市委2017年部門(mén)預算及
“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門(mén)一般公共預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
七、關(guān)于政府性基金預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
團市委是市委領(lǐng)導下的群團組織，是組織全市廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會(huì )支柱之一。其機關(guān)的主要工作職責是：
（一）行使市委和團省委賦予的領(lǐng)導全市共青團工作；行使領(lǐng)導市青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊工作的職權；對全市青少年社團組織進(jìn)行指導和管理。
（二）負責指導并組織全市青少年的宣傳文化、思想理論教育和青少年活動(dòng)陣地建設；培養、選拔、表彰優(yōu)秀青年。
（三）參與全市性青少年法規的制定和實(shí)施；負責市未成年人保護委員會(huì )的日常工作，協(xié)助黨和政府處理協(xié)調與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。
（四）調查研究青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應政策，開(kāi)展各種活動(dòng)。
（五）協(xié)助政府教育部門(mén)做好大、中小學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩定和社會(huì )安定團結。
（六）組織團員青年在全市經(jīng)濟建設中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和團省委部署的以青少年為主體的各項活動(dòng)。
（七）負責全市青年統戰工作和青少年友好交流工作。
（八）負責全市團的組織建設，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部。
（九）負責指導全市各級團組織辦好團屬企事業(yè)，募集青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費，承擔實(shí)施全市“希望工程”的有關(guān)工作。
（十）承辦市委和上級部門(mén)交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。
二、內設機構
團市委設9個(gè)內設機構，分別為：辦公室、組織部、宣傳部、權益部、青工部、青農部、學(xué)少部、志愿者工作部、統戰部。
三、人員構成情況
雙鴨山市團市委及所屬事業(yè)單位總人數15人，其中：在職職工15人，離休人員0人，退休人員0人，退養人員0人。
四、2017年預算編制范圍
2017年納入雙鴨山市團市委部門(mén)預算管理的單位共計1個(gè)。
第二部分：雙鴨山市團市委2017年部門(mén)預算表
及“三公”經(jīng)費預算表
（見(jiàn)附件）
第三部分：雙鴨山市團市委2017年部門(mén)預算及
“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預算的原則，雙鴨山市團市委所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入為一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。雙鴨山市團市委2017年收支總預算113.2萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明
雙鴨山市團市委2017年收入預算113.2萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入113.2萬(wàn)元，占總收入的100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明
雙鴨山市團市委2017年支出預算113.2萬(wàn)元，其中：基本支出112.2萬(wàn)元，占總支出的99.1%；項目支出1.0萬(wàn)元，占總支出的0.9%。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說(shuō)明
雙鴨山市團市委2017年財政撥款收支總預算113.2萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算113.2萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出101.9萬(wàn)元，住房保障支出11.3萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市團市委2017年一般公共預算當年撥款113.2萬(wàn)元，比上年預算數增加17.3萬(wàn)元，主要原因是：在職人員工資標準提高。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出101.9萬(wàn)元，占總支出的90%；住房保障（類(lèi)）支出11.3萬(wàn)元，占總支出的10%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2017年預算數100.9萬(wàn)元，比上年預算數增加16.8萬(wàn)元，增長(cháng)20%。主要原因是：人員工資標準提高。
2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預算數為1.0萬(wàn)元，與上年預算數一致，無(wú)增減變化。
3、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）預算數為0萬(wàn)元，比上年預算數增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（或降低）0%。主要原因是：沒(méi)有離退休人員。
4、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為11.3萬(wàn)元，比上年預算數增加0.5萬(wàn)元，增長(cháng)5%。主要原因是：人員工資標準提高，公積金標準提高。
六、關(guān)于部門(mén)一般公共預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
雙鴨山市團市委2017年一般公共預算基本支出113.2萬(wàn)元，其中：工資福利支出81.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出4.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他一般商品和服務(wù)支出。福利費0.3萬(wàn)元。其他交通費用12.9萬(wàn)元。對個(gè)人和家庭補助支出13.3萬(wàn)元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。項目支出1.0萬(wàn)元。
七、關(guān)于政府性基金預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
八、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
雙鴨山市團市委2017年“三公”經(jīng)費預算數為0.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費0.3萬(wàn)元，無(wú)因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置費及公務(wù)用車(chē)運行費。2017年“三公”經(jīng)費預算比上年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)用車(chē)減少，公務(wù)運行費減少。
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
機關(guān)運行經(jīng)費主要是指公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關(guān)運行經(jīng)費預算安排4.5萬(wàn)元，比2016年減少0.3萬(wàn)元，減少6%。主要原因是：在職人員減少，公用經(jīng)費減少。
十一、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
雙鴨山市團市委2017年無(wú)采購預算。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2017年1月1日，雙鴨山市團市委賬面固定資產(chǎn)總值212179.00元，其中，共有車(chē)輛1臺，價(jià)值152000.00元，其他資產(chǎn)60179.00元，無(wú)價(jià)值0萬(wàn)元以上設備。
十三、關(guān)于績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
雙鴨山市團市委無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市團市委2017年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）機構事務(wù)（款）：反映本級財政部門(mén)的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
七、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車(chē)購置及運行費：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。
十二、公務(wù)接待費：?jiǎn)挝话匆幎ㄩ_(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
雙鴨山市團市委2017年部門(mén)預算 及“三公”經(jīng)費情況表
