來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-02-13 18:46
雙鴨山市市志辦2017年部門(mén)預算
及“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分：雙鴨山市市志辦2017年部門(mén)預算表
及“三公”經(jīng)費預算表（見(jiàn)附件）
第三部分：雙鴨山市市志辦2017年部門(mén)預算及
“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門(mén)一般公共預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
七、關(guān)于政府性基金預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
根據《地方志工作條例》規定縣級以上地方人民政府負責地方志工作的機構主管本行政區域的地方志工作。主要職責：
（一）組織、指導、督促和檢查地方志工作；
（二）擬定地方志工作規劃和編纂方案；
（三）組織編纂地方志書(shū)、地方綜合年鑒；
（四）搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動(dòng)方志理論研究；
（五）組織開(kāi)發(fā)利用地方志資源。
二、內設機構
根據上述職責，市志辦內設3個(gè)職能科（室）。
（一）秘書(shū)科
主要負責市志辦文秘工作。負責志辦印信管理和保密，資料征訂、保管。負責綜合、協(xié)調工作。負責志辦職工生活、總務(wù)、事務(wù)、政務(wù)。負責人事、工資、財務(wù)、保衛、目標考核。
（二）編輯科
制定編修計劃，擬定編修篇目。開(kāi)展調查研究，積累、篩選資料。編纂出版年鑒。編寫(xiě)地情叢書(shū)。
（三）指導科
按編修計劃分類(lèi)指導。培訓隊伍?？偨Y和交流修志經(jīng)驗，培養典型，搞好示范。指導縣區、市直各單位志、鑒的編纂工作。審定縣區志稿。
三、人員構成情況
雙鴨山市市志辦及所屬0個(gè)事業(yè)單位總人數為19人，其中：在職職工7人，離休人員1人，退休人員10人，退養人員0人。
四、2017年預算編制范圍
2017年納入雙鴨山市市志辦部門(mén)預算管理的單位共計1個(gè)。
第二部分：雙鴨山市市志辦2017年部門(mén)預算表
及“三公”經(jīng)費預算表
（見(jiàn)附件）
第三部分：雙鴨山市市志辦2017年部門(mén)預算及
“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預算的原則，雙鴨山市市志辦所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入為一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。雙鴨山市市志辦2017年收支總預算153.5萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明
雙鴨山市市志辦2017年收入預算153.5萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入153.5萬(wàn)元，占總收入的100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明
雙鴨山市市志辦2017年支出預算153.5萬(wàn)元，其中：基本支出141.5萬(wàn)元，占總支出的92.18%；項目支出12萬(wàn)元，占總支出的7.82%。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說(shuō)明
雙鴨山市市志辦2017年財政撥款收支總預算153.5萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算153.5萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出73.1萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出73.9萬(wàn)元，住房保障支出6.5萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市市志辦2017年一般公共預算當年撥款153.5萬(wàn)元，比上年預算數增加18.2萬(wàn)元，主要原因是：職職工工資標準提高因素影響。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出73.1萬(wàn)元，占總支出的47.62%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出73.9萬(wàn)元，占總支出的48.14%；住房保障（類(lèi)）支出6.5萬(wàn)元，占總支出的4.24%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機構事務(wù)（款）行政運行（項）2017年預算數61.1萬(wàn)元，比上年預算數增加5.9萬(wàn)元，增長(cháng)10%。主要原因是：工資標準提高。
2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機構事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預算數為12萬(wàn)元，比上年預算數持平，無(wú)增減變化。
3、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）預算數為73.9萬(wàn)元，比上年預算數增加12.7萬(wàn)元，增長(cháng)20%。主要原因是：退休人員工資標準提高。
4、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為6.5萬(wàn)元，比上年預算數減少0.4萬(wàn)元。下降6%，原因：在職人員減少
六、關(guān)于部門(mén)一般公共預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
雙鴨山市市志辦2017年一般公共預算基本支出153.5萬(wàn)元，其中：工資福利支出46.7萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出2.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他一般商品和服務(wù)支出。福利費0.2萬(wàn)元。其他交通費用8.5萬(wàn)元。對個(gè)人和家庭補助支出83.8萬(wàn)元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。項目支出12萬(wàn)元。
七、關(guān)于政府性基金預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
八、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)“三公”經(jīng)費支出，與上年一致。
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
機關(guān)運行經(jīng)費主要是指公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關(guān)運行經(jīng)費預算安排2.3萬(wàn)元，比2016年減少0.5萬(wàn)元，降低17.8%。主要原因是：在職人員減少，辦公經(jīng)費減少。
十一、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
雙鴨山市市志辦2017年無(wú)采購預算。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2017年1月1日，雙鴨山市市志辦賬面固定資產(chǎn)總值61980元。
十三、關(guān)于績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
雙鴨山市市志辦無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市xx局2017年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）機構事務(wù)（款）：反映本級財政部門(mén)的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
七、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車(chē)購置及運行費：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。
十二、公務(wù)接待費：?jiǎn)挝话匆幎ㄩ_(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
雙鴨山市市志辦2017年部門(mén)預算 及“三公”經(jīng)費情況表
