來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-02-13 18:44
中共雙鴨山市委員會(huì )辦公室
2017年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費情況的說(shuō)明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分：雙鴨山市市委委員會(huì )2017年部門(mén)預算表
及“三公”經(jīng)費預算表（見(jiàn)附件）
第三部分：雙鴨山市市委委員會(huì )2017年部門(mén)預算及
“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門(mén)一般公共預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
七、關(guān)于政府性基金預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分中共雙鴨山市委員會(huì )辦公室基本情況
一、主要職責
（一）負責全市重要情況的調查研究、綜合分析，向市委、省委辦公廳提供有參考價(jià)值的情況、信息和建議；代市委對全市上報的文件或請示的問(wèn)題及時(shí)給予答復或提出處理意見(jiàn)；辦好市委辦公室的各種刊物，為市委指導工作服務(wù)。
（二）負責市委決議事項及領(lǐng)導批示的督促、檢查和催辦、落實(shí)，協(xié)助有關(guān)領(lǐng)導抓好督辦檢查、信息反饋和協(xié)調工作。
（三）負責市委和市委辦公室有關(guān)文件、工作計劃、總結和領(lǐng)導講話(huà)、報告等文稿起草工作。
（四）負責市委日常文書(shū)處理工作和市委、市委辦公室文件及有關(guān)文稿的核稿工作；負責全市黨委系統文秘工作的業(yè)務(wù)指導。
（五）負責市委會(huì )議的會(huì )務(wù)和市委各部門(mén)召開(kāi)會(huì )議的審核；負責市委接待工作，領(lǐng)導活動(dòng)安排及市級幾大班子有關(guān)工作的協(xié)調。
（六）負責全市黨政機關(guān)的密碼通信、密碼管理和機要電話(huà)管理工作；負責中央文件、省委文件和市級黨政軍領(lǐng)導機關(guān)及其要害部門(mén)機密信件的傳遞。
（七）負責承辦市委保密委員會(huì )和市保密局的日常工作，依法履行保密行政職能；負責對全市保密工作的監督檢查和指導。
（八）負責市委、市委辦公室文件材料的立卷歸檔工作及對全市黨委系統檔案工作的檢查指導。
（九）負責市委機關(guān)的行政事務(wù)管理和值班工作；負責市委機關(guān)的安全保衛和綜合治理工作；負責中央和省領(lǐng)導同志來(lái)我市視察活動(dòng)的安全警衛工作。
（十）負責市委辦公室的生活福利和財務(wù)工作；負責市委機關(guān)的基本建設、房產(chǎn)管理與維修及市委車(chē)隊人員和車(chē)輛的管理。
（十一）負責市委、市委辦公室信訪(fǎng)接待和日常信訪(fǎng)工作的協(xié)調。
（十二）完成市委交辦的其他工作任務(wù)。
二、內設機構 根據上述職責，市委辦公室設11個(gè)科（室），分別為：綜合科、秘書(shū)科、常秘室、督促檢查室、信息科、文電科、機要局、行管科、政工科、保密辦、檔案室。
三、中共雙鴨山市委辦公室總人數為69人。其中在職人員46人，退休人員23人。
四、預算編制范圍 納入中共雙鴨山市委員會(huì )辦公室2017年部門(mén)預算的單位共1個(gè)，即中共雙鴨山市委員會(huì )辦公室。
第二部分：中共雙鴨山市委員會(huì )公室2017年部門(mén)預算
表及“三公”經(jīng)費預算表（見(jiàn)附件）
第三部分：中共雙鴨山市委員會(huì )辦公室2017年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預算的原則，中共雙鴨山市委辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入為一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。中共雙鴨山市委辦公室2017年收支總預算712.3萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門(mén)總表的說(shuō)明
中共雙鴨山市委辦公室2017年收入預算712.3萬(wàn)元，其中：一般公共預算712.3萬(wàn)元，占總收入的100%。
三、關(guān)于部門(mén)總表的說(shuō)明
中共雙鴨山市委辦公室2017年支出預算712.3萬(wàn)元，其中：基本支出 531.3萬(wàn)元，占總支出的75%，項目支出181萬(wàn)元，占總支出的25%。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說(shuō)明
中共雙鴨山市委辦公室2017年財政撥款收支總預算712.3萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算712.3萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出531萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出146.4萬(wàn)元，住房保障支出34.9萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。中共雙鴨山市委辦公室2017年一般公共預算當年撥款712.3萬(wàn)元，比上年預算數增加42.4萬(wàn)元，主要原因是：在職人員工資標準提高。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出531萬(wàn)元，占總支出的75%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出146.4萬(wàn)元，占總支出的20%；住房保障（類(lèi)）支出34.9萬(wàn)元，占總支出的5%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳及相關(guān)機構事務(wù)（款）行政運行（項）2017年預算數350萬(wàn)元，比上年預算數增加81.2萬(wàn)元，增長(cháng)30%。主要原因是：在職人員工資標準提高。
2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳及相關(guān)機構事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預算數為181萬(wàn)元， 比上年預算數減少60.1萬(wàn)元，主要原因是減少費用支出。
3、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）預算數為146.4萬(wàn)元，
比上年預算數增加16.2萬(wàn)元。主要原因是：退休人員工資標準提高
4、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為34.9萬(wàn)元，比上年預算數增加4.8萬(wàn)元，增長(cháng)16%。主要原因是：工資標準提高，公積金相對補貼提高。
六、關(guān)于部門(mén)一般公共預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
中共雙鴨山市委辦公室2017年一般公共預算基本支出712.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出257.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出40.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他一般商品和服務(wù)支出。福利費1.8萬(wàn)元。其他交通費用38.4萬(wàn)元。對個(gè)人和家庭補助支出193.5萬(wàn)元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
七、關(guān)于政府性基金預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
八、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
中共雙鴨山市委辦公室2017年“三公”經(jīng)費預算數為11.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費2.8萬(wàn)元，無(wú)因公出國（境）費，公務(wù)用車(chē)購置費及公務(wù)用車(chē)運行費9萬(wàn)元。比2016年增加5.5萬(wàn)元，原因是增加執法車(chē)輛，增加運行費用。
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
機關(guān)運行經(jīng)費主要是指公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關(guān)運行經(jīng)費預算安排18.5萬(wàn)元，比2016年增加0.5萬(wàn)元，增加3%。主要原因是：增加在職人員。
十一、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
中共雙鴨山市委辦公室年初到四月末均是分散采購。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2017年1月1日，中共雙鴨山市委辦公室賬面固定資產(chǎn)總值680.3萬(wàn)元，其中，房屋及建筑物價(jià)值43.4萬(wàn)元，共有車(chē)輛11臺，價(jià)值500.6萬(wàn)元，其他資產(chǎn)124.6萬(wàn)元。
十三、關(guān)于績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
中共雙鴨山市委辦公室無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市市委辦2017年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）機構事務(wù)（款）：反映本級財政部門(mén)的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
七、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車(chē)購置及運行費：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。
十二、公務(wù)接待費：?jiǎn)挝话匆幎ㄩ_(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
中共雙鴨山市委員會(huì )辦公室 2017年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費情況的說(shuō)明
