來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-05-05 10:58
雙鴨山市人民醫院2017年部門(mén)預算
及“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
（一）面向社會(huì )提供全面的醫療服務(wù)，主要包括門(mén)診和住院服務(wù)、急危重癥及罕見(jiàn)疾病的診治，以及包括門(mén)診和住院在內的部分特需服務(wù)。
（二）向普通人群提供基本醫療服務(wù)，向貧困人群提供免費或低收費的基本醫療服務(wù)。
（三）提供預防保健、健康教育、疾病控制等公共衛生服務(wù)。
（四）應對突發(fā)公共衛生事件。
（五）承擔支邊、支農、對口支援貧困地區基層衛生機構，培訓醫務(wù)人員，開(kāi)展學(xué)術(shù)講座，專(zhuān)家會(huì )診、義診等政府相關(guān)的服務(wù)。
（六）從事醫學(xué)教育和醫學(xué)科研，引領(lǐng)醫療技術(shù)發(fā)展。
二、內設機構
根據以上職責雙鴨山市人民醫院內設30個(gè)醫療機構，分別為：預防保健科、呼吸內科、消化內科、神經(jīng)內科、心血管內科、普通外科、神經(jīng)外科、骨科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、腫瘤科、急診科、麻醉科、臨床體液血液科、臨床檢驗科、病理科、X線(xiàn)科、CT診斷科、心電室、超聲室、腦電室、中醫科、計劃生育門(mén)診、皮膚科、醫療美容科、傳染科。
三、人員構成情況
雙鴨山市人民醫院總人數643人，其中：在職職工325人，離休人員1人，退休人員317人。
四、2017年預算編制范圍
2017年納入雙鴨山市人民醫院部門(mén)預算管理的單位共計1個(gè)，包括：雙鴨山市人民醫院（本級）。
第二部分：雙鴨山市人民醫院2017年部門(mén)預算表
及“三公”經(jīng)費預算表
（見(jiàn)附件）
第三部分：雙鴨山市人民醫院2017年部門(mén)預算及
“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預算的原則，雙鴨山市人民醫院所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入為一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。雙鴨山市人民醫院2017年收支總預算2170.3萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院2017年部門(mén)收入預算2170.3萬(wàn)元。其中：一般公共預算收入為2170.3萬(wàn)元。占總收入的100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院2017年部門(mén)支出預算2170.3萬(wàn)元。其中：基本支出2150.3萬(wàn)元，占總支出的99%，項目支出20萬(wàn)元，占總支出的1%。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院2017年財政撥款收支總預算2170.3萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算2170.3萬(wàn)元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出2144.6萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出2.3萬(wàn)元，住房保障支出23.4萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市人民醫院2017年一般公共預算當年撥款2170.3萬(wàn)元，比上年執行數增加201.9萬(wàn)元，主要原因是：人員工資增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2144.6萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2.3萬(wàn)元；住房保障（類(lèi)）支出23.4萬(wàn)元。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（210）財政事務(wù)（02）行政運行（01）2017年預算數2144.6萬(wàn)元，比上年執行數增加199.6萬(wàn)元，主要原因是：人員工資增加。
2、社會(huì )保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（02）預算數為2.3萬(wàn)元，與上年持平。
3、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）預算數為23.4萬(wàn)元，比上年執行數增加2.3萬(wàn)元，主要原因是：工資增長(cháng)，公積金增加。
六、關(guān)于部門(mén)一般公共預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院2017年一般公共預算基本支出2170.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出2102.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出18.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他一般商品和服務(wù)支出。離退休公用支出0萬(wàn)元。福利費0.3萬(wàn)元。取暖費0萬(wàn)元。對個(gè)人和家庭補助支出29.5萬(wàn)元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。項目支出20萬(wàn)元。
七、關(guān)于政府性基金預算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
八、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院2017年“三公”經(jīng)費預算數為9.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費1.7萬(wàn)元，無(wú)因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費7.8萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費預算比上年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是：嚴格控制公務(wù)接待費。
十、單位運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
機關(guān)運行經(jīng)費主要是指公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關(guān)運行經(jīng)費預算安排18.6萬(wàn)元，與上年持平。
十一、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院2017年無(wú)采購預算。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2017年1月1日，雙鴨山市人民醫院賬面固定資產(chǎn)總值114，363，538.65元，其中，房屋及建筑物價(jià)值49，976，048.00元，共有車(chē)輛7臺，價(jià)值675，087.00元，其他資產(chǎn)63，712，403.65元，無(wú)價(jià)值1000萬(wàn)元以上設備。
十三、關(guān)于績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
雙鴨山市人民醫院無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市人民醫院2017年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）機構事務(wù)（款）：反映本級財政部門(mén)的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
七、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車(chē)購置及運行費：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。
十二、公務(wù)接待費：?jiǎn)挝话匆幎ㄩ_(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
雙鴨山市人民醫院2017年部門(mén)預算 及“三公”經(jīng)費情況表
