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關(guān)于2017年市級財政預算調整
方案（草案）的報告
—2017年11月24日在雙鴨山市第十六屆人民代表大會(huì )
常務(wù)委員會(huì )第五次會(huì )議上
市財政局局長(cháng) 李世芳
主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)、各位委員：
今年以來(lái)，我市經(jīng)濟平穩增長(cháng)，市級公共財政預算收入、政府性基金預算收入和地方政府債券轉貸收入等較年初人大批準預算已發(fā)生變化，同時(shí)為保障市委、市政府相關(guān)工作的部署落實(shí)，需要增加安排部分項目資金。根據《預算法》及人大常委會(huì )對于預算調整的相關(guān)規定，需編制預算調整方案。現受市人民政府委托，向市第十六屆人大常委會(huì )第五次會(huì )議報告2017年市級財政預算調整變更情況，請予以審議。
一、公共財政預算調整情況
（一）一般公共預算調整情況。初步預計，2017年市級一般公共預算收入全年完成106162萬(wàn)元，相比年初預算102989萬(wàn)元增收3173萬(wàn)元，對增收的部分將按照《預算法》要求補充預算穩定調節基金。
（二）新增返還性收入情況。2017年省財政新增我市本級成品油價(jià)格和稅費改革稅收返還收入888萬(wàn)元。根據《黑龍江省財政廳關(guān)于下劃省以下普通國省干線(xiàn)公路管理機構預算經(jīng)費基數的通知》（黑財預〔2016〕10號）要求，新增返還性收入888萬(wàn)元全部用于省下劃省以下普通國省干線(xiàn)公路管理機構經(jīng)費支出。
（三）新增上級轉移支付補助情況。初步預計，2017年省財政補助我市本級各類(lèi)轉移支付資金381567萬(wàn)元，相比年初預算242369萬(wàn)元增加139198萬(wàn)元。其中：一般性轉移支付增加23225萬(wàn)元，主要包括資源枯竭城市轉移支付增量補助12223萬(wàn)元、增加下達省對市縣轉移支付補助8910萬(wàn)元和其他一般性轉移支付補助2092萬(wàn)元；專(zhuān)項轉移支付增加115973萬(wàn)元，主要包括一般公共服務(wù)108萬(wàn)元、公共安全2886萬(wàn)元、教育698萬(wàn)元、文化體育與傳媒894萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)17164萬(wàn)元、醫療衛生與計劃生育3827萬(wàn)元、節能環(huán)保1962萬(wàn)元、城鄉社區18712萬(wàn)元、農林水24703萬(wàn)元，交通運輸7246萬(wàn)元、資源勘探信息1618萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)1100萬(wàn)元、住房保障34667萬(wàn)元和其他專(zhuān)項轉移支付補助388萬(wàn)元。上述新增上級轉移支付補助均按照國家、省有關(guān)規定和專(zhuān)項轉移支付辦法、用途安排使用,其中財力性轉移支付補助全部用于市直機關(guān)事業(yè)單位離退休人員增加養老金、企業(yè)養老保險缺口地方配套等政策性增支及市委、市政府確定的重點(diǎn)項目支出。
二、政府性基金預算調整情況
（一）政府性基金預算調整情況。初步預計，2017年市級政府性基金預算收入全年完成13769萬(wàn)元，相比年初預算6889萬(wàn)元增收6880萬(wàn)元。政府性基金預算收入由于具有指定用途，超收項目按照規定用于特定方面的支出。
（二）新增上級專(zhuān)項轉移支付補助情況。初步預計，2017年省財政補助我市本級基金專(zhuān)項轉移支付967萬(wàn)元，相比年初預算85萬(wàn)元增加882萬(wàn)元。主要包括：文化體育與傳媒101萬(wàn)元、其他781萬(wàn)元。上述新增上級專(zhuān)項轉移支付補助均按照國家和省有關(guān)規定用途安排使用。
三、地方政府債券轉貸預算調整情況
（一）省財政廳核定市級地方政府債券情況。2017年省財政核定我市本級地方政府債券轉貸額度34239萬(wàn)元（一般債券）。其中：新增地方政府債券29898萬(wàn)元，存量債務(wù)置換地方政府債券4341萬(wàn)元。
（二）地方政府債券安排情況。一是新增地方政府債券29898萬(wàn)元，主要用于國道集賢至當壁公路雙鴨山（尖山區）至寶山段改擴建工程、2017市政建設工程和小流域及黑臭水體治理等項目支出。二是存量債務(wù)置換地方政府債券4341萬(wàn)元，主要用于置換棚源公司貸款等存量債務(wù)支出。
（三）地方政府債券收支調整情況。按照省財政廳地方政府債券轉貸性質(zhì)，相應調增公共財政預算總收入34239萬(wàn)元、公共財政預算總支出34239萬(wàn)元。
四、市級財政預算調整后收支平衡情況
（一）公共財政預算。2017年市級公共財政預算預計增加本級收入3173萬(wàn)元、上級稅收返還和轉移支付補助140086萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入34239萬(wàn)元，公共財政預算總收入比年初預算增加177498萬(wàn)元，公共財政預算總支出相應增加177498萬(wàn)元，收支平衡。
（二）政府性基金預算。2017年市級政府性基金預算預計增加本級收入6880萬(wàn)元、上級專(zhuān)項轉移支付補助882萬(wàn)元，政府性基金預算總收入比年初預算增加7762萬(wàn)元，政府性基金預算總支出相應增加7762萬(wàn)元，收支平衡。
需要說(shuō)明的是，年度預算結束后，上述預算調整情況將會(huì )發(fā)生變化，屆時(shí)按程序另行向市人大報告。
以上市級預算調整方案提請審議，再次感謝主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)、各位委員對市政府財政工作的關(guān)注和支持，我們將在市委的堅強領(lǐng)導和市人大的監督指導下，堅持依法理財，強化收入征管，優(yōu)化支出結構，深化財政改革，努力開(kāi)創(chuàng )我市社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的新局面！
謝謝大家！
關(guān)于2017年市級財政預算調整
方案（草案）的報告
—2017年11月24日在雙鴨山市第十六屆人民代表大會(huì )
常務(wù)委員會(huì )第五次會(huì )議上
市財政局局長(cháng) 李世芳
主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)、各位委員：
今年以來(lái)，我市經(jīng)濟平穩增長(cháng)，市級公共財政預算收入、政府性基金預算收入和地方政府債券轉貸收入等較年初人大批準預算已發(fā)生變化，同時(shí)為保障市委、市政府相關(guān)工作的部署落實(shí)，需要增加安排部分項目資金。根據《預算法》及人大常委會(huì )對于預算調整的相關(guān)規定，需編制預算調整方案。現受市人民政府委托，向市第十六屆人大常委會(huì )第五次會(huì )議報告2017年市級財政預算調整變更情況，請予以審議。
一、公共財政預算調整情況
（一）一般公共預算調整情況。初步預計，2017年市級一般公共預算收入全年完成106162萬(wàn)元，相比年初預算102989萬(wàn)元增收3173萬(wàn)元，對增收的部分將按照《預算法》要求補充預算穩定調節基金。
（二）新增返還性收入情況。2017年省財政新增我市本級成品油價(jià)格和稅費改革稅收返還收入888萬(wàn)元。根據《黑龍江省財政廳關(guān)于下劃省以下普通國省干線(xiàn)公路管理機構預算經(jīng)費基數的通知》（黑財預〔2016〕10號）要求，新增返還性收入888萬(wàn)元全部用于省下劃省以下普通國省干線(xiàn)公路管理機構經(jīng)費支出。
（三）新增上級轉移支付補助情況。初步預計，2017年省財政補助我市本級各類(lèi)轉移支付資金381567萬(wàn)元，相比年初預算242369萬(wàn)元增加139198萬(wàn)元。其中：一般性轉移支付增加23225萬(wàn)元，主要包括資源枯竭城市轉移支付增量補助12223萬(wàn)元、增加下達省對市縣轉移支付補助8910萬(wàn)元和其他一般性轉移支付補助2092萬(wàn)元；專(zhuān)項轉移支付增加115973萬(wàn)元，主要包括一般公共服務(wù)108萬(wàn)元、公共安全2886萬(wàn)元、教育698萬(wàn)元、文化體育與傳媒894萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)17164萬(wàn)元、醫療衛生與計劃生育3827萬(wàn)元、節能環(huán)保1962萬(wàn)元、城鄉社區18712萬(wàn)元、農林水24703萬(wàn)元，交通運輸7246萬(wàn)元、資源勘探信息1618萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)1100萬(wàn)元、住房保障34667萬(wàn)元和其他專(zhuān)項轉移支付補助388萬(wàn)元。上述新增上級轉移支付補助均按照國家、省有關(guān)規定和專(zhuān)項轉移支付辦法、用途安排使用,其中財力性轉移支付補助全部用于市直機關(guān)事業(yè)單位離退休人員增加養老金、企業(yè)養老保險缺口地方配套等政策性增支及市委、市政府確定的重點(diǎn)項目支出。
二、政府性基金預算調整情況
（一）政府性基金預算調整情況。初步預計，2017年市級政府性基金預算收入全年完成13769萬(wàn)元，相比年初預算6889萬(wàn)元增收6880萬(wàn)元。政府性基金預算收入由于具有指定用途，超收項目按照規定用于特定方面的支出。
（二）新增上級專(zhuān)項轉移支付補助情況。初步預計，2017年省財政補助我市本級基金專(zhuān)項轉移支付967萬(wàn)元，相比年初預算85萬(wàn)元增加882萬(wàn)元。主要包括：文化體育與傳媒101萬(wàn)元、其他781萬(wàn)元。上述新增上級專(zhuān)項轉移支付補助均按照國家和省有關(guān)規定用途安排使用。
三、地方政府債券轉貸預算調整情況
（一）省財政廳核定市級地方政府債券情況。2017年省財政核定我市本級地方政府債券轉貸額度34239萬(wàn)元（一般債券）。其中：新增地方政府債券29898萬(wàn)元，存量債務(wù)置換地方政府債券4341萬(wàn)元。
（二）地方政府債券安排情況。一是新增地方政府債券29898萬(wàn)元，主要用于國道集賢至當壁公路雙鴨山（尖山區）至寶山段改擴建工程、2017市政建設工程和小流域及黑臭水體治理等項目支出。二是存量債務(wù)置換地方政府債券4341萬(wàn)元，主要用于置換棚源公司貸款等存量債務(wù)支出。
（三）地方政府債券收支調整情況。按照省財政廳地方政府債券轉貸性質(zhì)，相應調增公共財政預算總收入34239萬(wàn)元、公共財政預算總支出34239萬(wàn)元。
四、市級財政預算調整后收支平衡情況
（一）公共財政預算。2017年市級公共財政預算預計增加本級收入3173萬(wàn)元、上級稅收返還和轉移支付補助140086萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入34239萬(wàn)元，公共財政預算總收入比年初預算增加177498萬(wàn)元，公共財政預算總支出相應增加177498萬(wàn)元，收支平衡。
（二）政府性基金預算。2017年市級政府性基金預算預計增加本級收入6880萬(wàn)元、上級專(zhuān)項轉移支付補助882萬(wàn)元，政府性基金預算總收入比年初預算增加7762萬(wàn)元，政府性基金預算總支出相應增加7762萬(wàn)元，收支平衡。
需要說(shuō)明的是，年度預算結束后，上述預算調整情況將會(huì )發(fā)生變化，屆時(shí)按程序另行向市人大報告。
以上市級預算調整方案提請審議，再次感謝主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)、各位委員對市政府財政工作的關(guān)注和支持，我們將在市委的堅強領(lǐng)導和市人大的監督指導下，堅持依法理財，強化收入征管，優(yōu)化支出結構，深化財政改革，努力開(kāi)創(chuàng )我市社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的新局面！
謝謝大家！
關(guān)于2017年市級財政預算調整
方案（草案）的報告
—2017年11月24日在雙鴨山市第十六屆人民代表大會(huì )
常務(wù)委員會(huì )第五次會(huì )議上
市財政局局長(cháng) 李世芳
主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)、各位委員：
今年以來(lái)，我市經(jīng)濟平穩增長(cháng)，市級公共財政預算收入、政府性基金預算收入和地方政府債券轉貸收入等較年初人大批準預算已發(fā)生變化，同時(shí)為保障市委、市政府相關(guān)工作的部署落實(shí)，需要增加安排部分項目資金。根據《預算法》及人大常委會(huì )對于預算調整的相關(guān)規定，需編制預算調整方案。現受市人民政府委托，向市第十六屆人大常委會(huì )第五次會(huì )議報告2017年市級財政預算調整變更情況，請予以審議。
一、公共財政預算調整情況
（一）一般公共預算調整情況。初步預計，2017年市級一般公共預算收入全年完成106162萬(wàn)元，相比年初預算102989萬(wàn)元增收3173萬(wàn)元，對增收的部分將按照《預算法》要求補充預算穩定調節基金。
（二）新增返還性收入情況。2017年省財政新增我市本級成品油價(jià)格和稅費改革稅收返還收入888萬(wàn)元。根據《黑龍江省財政廳關(guān)于下劃省以下普通國省干線(xiàn)公路管理機構預算經(jīng)費基數的通知》（黑財預〔2016〕10號）要求，新增返還性收入888萬(wàn)元全部用于省下劃省以下普通國省干線(xiàn)公路管理機構經(jīng)費支出。
（三）新增上級轉移支付補助情況。初步預計，2017年省財政補助我市本級各類(lèi)轉移支付資金381567萬(wàn)元，相比年初預算242369萬(wàn)元增加139198萬(wàn)元。其中：一般性轉移支付增加23225萬(wàn)元，主要包括資源枯竭城市轉移支付增量補助12223萬(wàn)元、增加下達省對市縣轉移支付補助8910萬(wàn)元和其他一般性轉移支付補助2092萬(wàn)元；專(zhuān)項轉移支付增加115973萬(wàn)元，主要包括一般公共服務(wù)108萬(wàn)元、公共安全2886萬(wàn)元、教育698萬(wàn)元、文化體育與傳媒894萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)17164萬(wàn)元、醫療衛生與計劃生育3827萬(wàn)元、節能環(huán)保1962萬(wàn)元、城鄉社區18712萬(wàn)元、農林水24703萬(wàn)元，交通運輸7246萬(wàn)元、資源勘探信息1618萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)1100萬(wàn)元、住房保障34667萬(wàn)元和其他專(zhuān)項轉移支付補助388萬(wàn)元。上述新增上級轉移支付補助均按照國家、省有關(guān)規定和專(zhuān)項轉移支付辦法、用途安排使用,其中財力性轉移支付補助全部用于市直機關(guān)事業(yè)單位離退休人員增加養老金、企業(yè)養老保險缺口地方配套等政策性增支及市委、市政府確定的重點(diǎn)項目支出。
二、政府性基金預算調整情況
（一）政府性基金預算調整情況。初步預計，2017年市級政府性基金預算收入全年完成13769萬(wàn)元，相比年初預算6889萬(wàn)元增收6880萬(wàn)元。政府性基金預算收入由于具有指定用途，超收項目按照規定用于特定方面的支出。
（二）新增上級專(zhuān)項轉移支付補助情況。初步預計，2017年省財政補助我市本級基金專(zhuān)項轉移支付967萬(wàn)元，相比年初預算85萬(wàn)元增加882萬(wàn)元。主要包括：文化體育與傳媒101萬(wàn)元、其他781萬(wàn)元。上述新增上級專(zhuān)項轉移支付補助均按照國家和省有關(guān)規定用途安排使用。
三、地方政府債券轉貸預算調整情況
（一）省財政廳核定市級地方政府債券情況。2017年省財政核定我市本級地方政府債券轉貸額度34239萬(wàn)元（一般債券）。其中：新增地方政府債券29898萬(wàn)元，存量債務(wù)置換地方政府債券4341萬(wàn)元。
（二）地方政府債券安排情況。一是新增地方政府債券29898萬(wàn)元，主要用于國道集賢至當壁公路雙鴨山（尖山區）至寶山段改擴建工程、2017市政建設工程和小流域及黑臭水體治理等項目支出。二是存量債務(wù)置換地方政府債券4341萬(wàn)元，主要用于置換棚源公司貸款等存量債務(wù)支出。
（三）地方政府債券收支調整情況。按照省財政廳地方政府債券轉貸性質(zhì)，相應調增公共財政預算總收入34239萬(wàn)元、公共財政預算總支出34239萬(wàn)元。
四、市級財政預算調整后收支平衡情況
（一）公共財政預算。2017年市級公共財政預算預計增加本級收入3173萬(wàn)元、上級稅收返還和轉移支付補助140086萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入34239萬(wàn)元，公共財政預算總收入比年初預算增加177498萬(wàn)元，公共財政預算總支出相應增加177498萬(wàn)元，收支平衡。
（二）政府性基金預算。2017年市級政府性基金預算預計增加本級收入6880萬(wàn)元、上級專(zhuān)項轉移支付補助882萬(wàn)元，政府性基金預算總收入比年初預算增加7762萬(wàn)元，政府性基金預算總支出相應增加7762萬(wàn)元，收支平衡。
需要說(shuō)明的是，年度預算結束后，上述預算調整情況將會(huì )發(fā)生變化，屆時(shí)按程序另行向市人大報告。
以上市級預算調整方案提請審議，再次感謝主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)、各位委員對市政府財政工作的關(guān)注和支持，我們將在市委的堅強領(lǐng)導和市人大的監督指導下，堅持依法理財，強化收入征管，優(yōu)化支出結構，深化財政改革，努力開(kāi)創(chuàng )我市社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的新局面！
謝謝大家！
