來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2016-10-20 10:45
各位代表：
受市政府委托，向本次會(huì )議報告2014年全市財政預算執行情況和2015年全市財政預算安排（草案），請予審議。
一、2014年全市財政預算執行情況
過(guò)去的一年，在市委的正確領(lǐng)導及市人大、市政協(xié)的監督支持下，全市各級財稅部門(mén)狠抓開(kāi)源節流、強化爭資籌資，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)健康發(fā)展。
據快報統計，2014年全市公共財政預算收入完成184569萬(wàn)元，同比下降36.3%；公共財政預算支出完成1034518萬(wàn)元，同比增長(cháng)0.6％。按現行財政體制計算，加減同省各項結算后，全市實(shí)現收支平衡。
全市基金預算收入完成41506萬(wàn)元，同比下降11.3％；基金預算支出完成53057萬(wàn)元，同比下降22％。
市級公共財政預算收入完成76594萬(wàn)元，同比下降42.8%；公共財政預算支出完成412948萬(wàn)元，同比增長(cháng)1.1％。按現行財政體制計算，加減同省和縣區各項結算后，市級實(shí)現收支平衡。
市級基金預算收入完成13938萬(wàn)元，同比下降32.2％；基金預算支出完成18597萬(wàn)元，同比增長(cháng)189.4％。
2014年預算執行特點(diǎn)和主要財政工作：
（一）狠抓征收爭取，調整收入結構，財政運行保持基本平穩。針對重點(diǎn)稅源企業(yè)產(chǎn)品價(jià)量齊跌、房地產(chǎn)銷(xiāo)售不暢、結構性減稅、減費等因素導致的收入大幅下滑，各相關(guān)部門(mén)密切配合，加大征管、爭取力度，全力保障預算收支平衡。強化稅收征管。嚴格依法治稅，強化稅收動(dòng)態(tài)監管，堅持抓大控中不放小，加大清欠堵漏力度，確保各項稅收應收盡收。創(chuàng )新非稅管理。嚴格非稅收入預算管理，發(fā)揮電子票據控費作用，強化非稅征管，試行項目一口制收費，市本級非稅收入完成27599萬(wàn)元，增強了政府調控能力。提高收入質(zhì)量。積極面對收入下降難題，全力調整收入結構，全市稅收收入完成127070萬(wàn)元，占公共財政收入的比重達到68.9%，比上年提高12.2個(gè)百分點(diǎn)，收入結構明顯優(yōu)化。積極向上爭取。制定了《雙鴨山市向上爭取項目資金工作經(jīng)費“以獎代補”考核暫行辦法》，充分調動(dòng)各部門(mén)搶機遇、爭資金的積極性。全市共爭取各類(lèi)政策性資金742960萬(wàn)元，其中市本級爭取資金314849萬(wàn)元（另外市本級先后爭取轉貸地方政府債券60000萬(wàn)元，超借資金20000萬(wàn)元）。在財政收入下降36.3%，社會(huì )保障、工資等剛性支出大幅增長(cháng)的巨大收支矛盾下，這些資金的注入，為民生事業(yè)、經(jīng)濟發(fā)展及預算平衡提供了堅強保障。
（二）優(yōu)化支出結構，突出利民惠民，民生保障能力得到加強。繼續調整支出結構，加大民生保障力度，保證各項民生事業(yè)支出需要。強化財政支農惠農。及時(shí)撥付糧食直補、農資綜合直補、良種補貼等各項涉農補貼資金43013萬(wàn)元，使種糧農民畝增收69元，戶(hù)均增收2100元。提升社會(huì )保障水平。籌措資金7000萬(wàn)元，規范行政事業(yè)單位人員津貼補貼；籌措資金700萬(wàn)元，將市直機關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳存比例由10%提高到11%;籌措資金200406萬(wàn)元，提高了城鄉低保、新農村合作醫療、城鎮居民基本醫療保險、基本公共衛生服務(wù)補助標準，保障了困難群體基本生活。全面增強城市功能。撥付城市基礎設施建設投資8471萬(wàn)元，實(shí)施城市背街巷道、東福大橋及臥虹橋加寬、東環(huán)路改造工程，支持城市整體規劃設計，提升了城市檔次，改善了人居環(huán)境。推動(dòng)教育均衡發(fā)展。先后撥付資金2385萬(wàn)元，落實(shí)“二免一補”及高中、中職學(xué)生助學(xué)金政策，增強中等職業(yè)教育吸引力，促進(jìn)教育公平?；I措資金12483萬(wàn)元，支持黑煤職院、實(shí)驗學(xué)校、十八中異地新建、濱水幼兒園等校區、校舍建設，完善辦學(xué)設施，提高了我市辦學(xué)水平。
（三）深化財政改革，提升行政效能，全面增強財政管理水平。積極推進(jìn)財政改革，全力構建行為規范、公開(kāi)透明的財政管理體系。深化預算公開(kāi)改革。全面貫徹落實(shí)中央和省關(guān)于預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)，先后下發(fā)了“三公”經(jīng)費、“部門(mén)預算”公開(kāi)方案，在全市范圍內實(shí)行部門(mén)預算、“三公”經(jīng)費預算公開(kāi)，同時(shí)選擇十家試點(diǎn)單位公開(kāi)“三公”經(jīng)費執行情況，提高了財政支出透明度。完善公務(wù)卡改革。進(jìn)一步完善國庫集中支付制度，在全市行政事業(yè)單位建立公務(wù)卡結算制度的基礎上，將四區納入集中支付范圍，促進(jìn)財政資金使用安全、規范。推進(jìn)政府債務(wù)管理改革。成立了國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，并先后將資產(chǎn)總額達17億元的3個(gè)政府融資企業(yè)納入經(jīng)營(yíng)公司管理范圍，初步搭建融資企業(yè)資產(chǎn)流動(dòng)及優(yōu)化配置平臺。積極開(kāi)展全市政府性債務(wù)清理甄別，摸清了政府債務(wù)底數，為政府性債務(wù)納入預算管理奠定了基礎。清理超編超標公務(wù)用車(chē)。累計清理收繳超標公務(wù)用車(chē)50臺、超編車(chē)輛100臺，首輪超標公務(wù)用車(chē)已拍賣(mài)結束，超編公務(wù)用車(chē)已進(jìn)入公開(kāi)拍賣(mài)程序，提高了我市公務(wù)用車(chē)管理水平。
（四）嚴格支出管理，規范財經(jīng)秩序，資金管理績(jì)效顯著(zhù)提升。進(jìn)一步加強財政資金管理，狠壓一般支出、嚴控“三公”經(jīng)費，在民生等剛性支出大幅增長(cháng)的情況下，財政支出同比僅增長(cháng)0.6％。實(shí)施預算精細化管理。完善預算編制方法，將各類(lèi)資金均納入部門(mén)預算管理范圍，保證部門(mén)預算編制完整，同時(shí)硬化預算約束，實(shí)現了財政支出的規范、均衡。積極壓縮行政支出。嚴格執行《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)黨政機關(guān)厲行節約要求的意見(jiàn)》，制發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強“三公”經(jīng)費管理的通知》、《市直機關(guān)差旅費管理辦法》等制度，市直行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費同比下降15%,有效降低了政府行政成本。努力提升支出績(jì)效。加大財政投資評審力度，全年共審核項目48個(gè)，評審額度11117萬(wàn)元，審減1420萬(wàn)元，審減率12.8%；完善政府采購管理制度，全市政府采購累計完成22207萬(wàn)元，節約財政資金1945萬(wàn)元，節支率8.05%。
各位代表，雖然2014年全市財政收支實(shí)現了平衡，但仍存在一些矛盾和問(wèn)題：一是經(jīng)濟下行壓力仍然較大，骨干企業(yè)效益下滑，實(shí)體稅源增長(cháng)乏力，財政收入大幅下降；二是歷史債務(wù)負擔沉重，防范和化解債務(wù)風(fēng)險任務(wù)艱巨；三是民生等剛性增支因素多，財政保障壓力持續加大，收支矛盾突出。這些問(wèn)題，我們將積極采取措施，努力加以解決。
二、2015年財政預算草案
2015年是深化財政改革，全面推進(jìn)依法理財的開(kāi)局之年，國家繼續實(shí)施積極的財政政策，持續加快經(jīng)濟結構調整，這為我市經(jīng)濟轉型發(fā)展提供了寶貴的機遇。但也應當意識到，由于我市地處偏遠，產(chǎn)業(yè)結構單一，經(jīng)濟回暖相對滯后，財政工作仍將面臨巨大挑戰。收入增長(cháng)難度大：受大氣治理、新能源供給增加、房地產(chǎn)調控影響，我市重點(diǎn)財源煤炭、鋼鐵、電力等行業(yè)短期內形勢仍不樂(lè )觀(guān)。同時(shí)，國家加快推進(jìn)財稅改革,出臺營(yíng)改增等結構性減稅、縮減收費項目等政策，均給2015年財政收入增長(cháng)帶來(lái)巨大壓力。剛性增支額度大：為落實(shí)國家、省相關(guān)惠民政策，教育、社會(huì )保障、醫療衛生、保障性安居工程等民生剛性增支致使財政負擔沉重。同時(shí)，穩定經(jīng)濟增長(cháng)和調整經(jīng)濟結構、深化改革均需要地方財政進(jìn)一步增加投入。另外，重點(diǎn)項目建設以及政府債券、國債轉貸資金等政策性債務(wù)均進(jìn)入償債高峰期，財政收支形勢異常嚴峻。上述困難，均要求我們必須牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，強征管、求節儉、推改革、保平衡。
根據全市財政收支形勢分析，2015年預算編制的指導思想是: 深入貫徹市委十屆五次全會(huì )精Ws3ET神，以開(kāi)源節流為主線(xiàn)，以推進(jìn)改革為重點(diǎn)，強化稅費征管，扭轉下降頹勢，實(shí)現收入增長(cháng)；優(yōu)化支出結構、從嚴控制一般性支出，全力支持經(jīng)濟轉型和民生改善；深化財政體制改革，規范預算編制、執行、公開(kāi)管理，提升財政依法理財水平，為雙鴨山市城市轉型、社會(huì )和諧提供堅實(shí)的財力保障。
遵循以上指導思想，綜合考慮全市主要經(jīng)濟預期指標和財政收支增減因素，本著(zhù)統籌兼顧、有保有壓的原則，2015年預算擬安排如下：
全市公共財政預算收入安排188259萬(wàn)元，同比增長(cháng)2%。公共財政預算支出安排777350萬(wàn)元。按現行財政體制計算，加減同省各項結算后，預算收支平衡。
全市基金預算收入安排25829萬(wàn)元，基金預算支出安排25829萬(wàn)元。
全市國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入安排324萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出安排324萬(wàn)元。
市級公共財政預算收入安排78890萬(wàn)元，同比增長(cháng)3%。公共財政預算支出安排300725萬(wàn)元。按現行財政體制計算，加減同省和縣區各項結算后，預算收支平衡。
市級基金預算收入安排11690萬(wàn)元，基金預算支出安排11690萬(wàn)元。
市級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入安排264萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出安排264萬(wàn)元。
另外需要說(shuō)明的是，受財力限制，市級仍有部分支出無(wú)法在公共財政預算支出中安排，需要通過(guò)爭取上級財力補助予以解決。
三、真抓實(shí)干、攻堅克難，確保完成全年財政目標任務(wù)
2015年，我們將圍繞本次會(huì )議確定的工作目標，以壯大財力為主線(xiàn)，以服務(wù)發(fā)展為重點(diǎn)，以改善民生為導向，以改革創(chuàng )新為契機，全面構建覆蓋全社會(huì )的公共財政框架。
（一）堅持抓收入與控支出并進(jìn)，全力提升我市財力水平。加強征管保收入。進(jìn)一步加強稅源調查，實(shí)時(shí)監控重點(diǎn)稅源動(dòng)態(tài)變化，完善稅收征管機制，切實(shí)堵塞稅收收入跑冒滴漏。嚴格非稅收支預算編制，強化稅費征繳監管，深入挖掘流轉稅等主體稅種、土地和礦產(chǎn)相關(guān)稅費的增收潛力，確保各項稅費應收盡收。全面清理我市出臺的各項稅費優(yōu)惠政策，切實(shí)維護財稅法律法規嚴肅性。突出爭取增財力。繼續把向上爭取作為財政工作的重中之重，協(xié)調配合相關(guān)部門(mén)在分類(lèi)梳理、充分利用相關(guān)政策的基礎上，從產(chǎn)業(yè)、城建、水利、民生等領(lǐng)域入手，超前謀劃，主動(dòng)對接，全力爭取上級部門(mén)對我市綠色經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟以及各類(lèi)重點(diǎn)項目支持，引導全市戰略性產(chǎn)業(yè)以及新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。嚴格管理控支出。嚴格執行新修訂的《預算法》、《黨政機關(guān)厲行節約反對鋪張浪費條例》等相關(guān)規定，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，堅持勤儉辦一切事情，按照全省統一部署，適時(shí)啟動(dòng)公務(wù)用車(chē)改革，在全市范圍內開(kāi)展“三公”經(jīng)費公開(kāi)，嚴格控制“三公”經(jīng)費及一般性支出增長(cháng)，集中財力保工資、保運轉、保民生。
（二）堅持轉方式與拓財源并重，全力服務(wù)經(jīng)濟轉型發(fā)展。充分發(fā)揮財政職能，落實(shí)國家、省各項優(yōu)惠政策，引導全市經(jīng)濟結構調整和轉型升級，不斷鞏固主體財源，培育新興財源，構建結構合理、布局均衡、后勁充足的地方財源體系。立足財政職能，支持園區基礎和配套服務(wù)設施建設。規范融資平臺管理，整合政府有效資源，形成政府融資“借、用、管、還”一體化，助力我市公益事業(yè)快速發(fā)展。
（三）堅持調結構與提效益并行，全力保障民生有效改善。在保項目、保發(fā)展的基礎上，將有限的財力向民生傾斜。加大教育事業(yè)投入，強化義務(wù)教育階段經(jīng)費保障，改善辦學(xué)環(huán)境，促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。加大社會(huì )保障投入，提高低收入群體基本生活保障和政府對各種社會(huì )保險補貼投入，保障各項就業(yè)措施得到有效落實(shí)。加大對醫療衛生投入，繼續支持醫藥衛生體制改革，促進(jìn)城鄉公共衛生體系建設。繼續支持保障性安居工程建設，改善困難群體住房條件。整合各項支農資金，完善涉農補貼發(fā)放管理，改善農村生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)農村發(fā)展、農業(yè)增效、農民增收。
（四）堅持抓改革與強監管并舉，全力提升依法理財能力。深化預算管理改革。緊跟國家財稅體制改革動(dòng)向，依托新修訂《預算法》，將所有政府性資金納入一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算、社會(huì )保險基金預算編制及管理范圍。嚴格預算執行管理，預算調整必須按照法定程序報人大審批，切實(shí)增強預算剛性、嚴肅性。同時(shí)，按照上級部門(mén)部署，適時(shí)編制3年滾動(dòng)財政中期規劃，全力提高財政政策的前瞻性和可持續性。規范政府債務(wù)管理。研究分析國家債務(wù)管理政策，按照中央、省要求，將地方政府債務(wù)劃分為一般性債務(wù)、專(zhuān)項債務(wù)，并分別納入一般公共預算、政府性基金預算管理，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，降低我市融資成本。創(chuàng )新國資管理機制。強化國有企業(yè)資產(chǎn)管理，依托國有資產(chǎn)運營(yíng)公司，完善國有企業(yè)法人治理結構，加強融資平臺監管，提升融資投資能力，增強國有企業(yè)資產(chǎn)運行績(jì)效。健全行政事業(yè)資產(chǎn)配置標準，規范資產(chǎn)配置程序，提高我市行政事業(yè)資產(chǎn)管理水平。增強財政支出績(jì)效。進(jìn)一步強化財政投資評審職能，拓寬評審領(lǐng)域，加大對政府投資項目的監管力度。深化政府采購制度改革，依法完整編制采購預算，合理確定采購需求，嚴格執行政府采購程序，提高政府采購節支率。
各位代表，2015年全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展將面臨新的機遇和挑戰，圓滿(mǎn)完成財政預算目標任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在市委的堅強領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監督和支持下，攻堅克難、開(kāi)拓奮進(jìn)，為促進(jìn)全市經(jīng)濟轉型發(fā)展做出更大貢獻!
