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雙鴨山市河湖及工程運行站
2021年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
雙鴨山市河湖及工程運行站
2021年2月28日
目 錄
第一部分 雙鴨山市河湖及工程運行站中心概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2021年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市河湖及工程運行站2021年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
十四、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第三部分 雙鴨山市河湖及工程運行站2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市河湖及工程運行站概況
一、部門(mén)職責
（一）承擔水土流失機理及綜合防治技術(shù)研究工作。
（二）承擔全市水土保持與流失狀況的監測分析工作。
（三）負責水土流失防治費征收工作。
（四）承擔水資源、水域、水工程、水土保持生態(tài)環(huán)境，防汛抗旱、節約用水和水文監測等有關(guān)設施保護工作。
（五）負責所有水利設施的維修養護工作。
（六）負責全市水庫大壩安全鑒定及其水工程的管理和保護。
（七）對水事活動(dòng)進(jìn)行監督檢查，維護正常的水事秩序。
（八）配合和協(xié)助公安和司法部門(mén)查處破壞水利基礎設施工作，維護水利工程正常運行管理工作。
（九）負責制定市區中、長(cháng)期區域水土流失綜合治理規劃和年度計劃。
（十）協(xié)調處理水土保持糾紛與案件。
二、部門(mén)機構設置
雙鴨山市河湖及工程運行站隸屬于雙鴨山市水務(wù)局正科級事業(yè)單位，公益一類(lèi)。
三、部門(mén)人員構成
雙鴨山市河湖及工程運行站總人數10人，在職人數5人，（事業(yè)編制自收自支人員）；退休人員4人、離休人員1人。與2020年預算對比相同。
四、2021年預算編制范圍
2021年納入雙鴨山市河湖及工程運行站預算管理單位，具體情況如下：
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序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市河湖及工程運行站 |
事業(yè) |
第二部分 雙鴨山市河湖及工程運行站2021年部門(mén)預算公開(kāi)報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、 關(guān)于項目支出績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市河湖及工程運行站2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市河湖及工程運行站2021年收支總預算438萬(wàn)元，比上年預算數增加313.4萬(wàn)元，增長(cháng)251.5%。收入包括：一般公共預算收入438萬(wàn)元；支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出27.6萬(wàn)元、衛生健康支出3.9萬(wàn)元、農林水支出402.5萬(wàn)元、住房保障支出4萬(wàn)元，按照綜合預算的原則，雙鴨山市河湖及工程運行站所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市河湖及工程運行站2021年收入預算438萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入438萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市河湖及工程運行站2021年支出預算438萬(wàn)元，其中：基本支出74萬(wàn)元，占總支出的17%；項目支出364萬(wàn)元，占總支出的83%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市河湖及工程運行站2021年財政撥款收支總預算438萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算收入438萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市河湖及工程運行站2021年一般公共預算支出438萬(wàn)元，比上年預算數增加313.4萬(wàn)元，其中：
1、2101102事業(yè)單位醫療2021年預算數3.9萬(wàn)元，比上年預算數增加0.5萬(wàn)元，增加12.8%。主要原因是：2021年度在職及退休人員的醫療保險金核定的工資基數增加；在職人員醫療保險比例上調0.5%；2020年2101199其他行政事業(yè)單位醫療支出，今年在2101102事業(yè)單位醫療列支。
2、2130310水土保持（水利）2021年預算數402.5萬(wàn)元。
比上年預算數增加315.5萬(wàn)元，增長(cháng)362.6 %。主要原因是：省里權利下放，地方新增收費對象。
3、2080502事業(yè)單位離退休2021年預算數21.7萬(wàn)元，比上年預算數增加0.6萬(wàn)元，增加2.8%。主要原因是：2021年度退休人員工資基數增加；離休人員1人的離休費由本單位全額支出。
4、2101199其他行政事業(yè)單位醫療支出2021年無(wú)預算數，上年預算數0.3萬(wàn)元。主要原因是：2021年此預算在2101102事業(yè)單位醫療列支。
6、2210201住房公積金2021年預算數4萬(wàn)元。比上年預算數增加0.1萬(wàn)元，增加2.5%。主要原因是：2021年度在職人員核定住房公積金的工資基數增加。
7、 2130309水利執法監督2021年無(wú)預算。上年預算數3萬(wàn)元。主要原因是：2021年此預算在2130310水土保持（水利）中列支。
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市河湖及工程運行站2021年一般公共預算基本支出438萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出50.3萬(wàn)元，主要包括：基本工資19.1萬(wàn)元、津貼補貼14.2萬(wàn)元、獎金2.8萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費5.9萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費3.9萬(wàn)元、住房公積金4萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費0.4萬(wàn)元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出1.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費0.5萬(wàn)元、印刷費0.10萬(wàn)元、電費0.4萬(wàn)元、郵電費0.1萬(wàn)元、差旅費0.2萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費0.4萬(wàn)元、福利費0.1萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出21.9萬(wàn)元，主要包括：離休費4.7萬(wàn)元、退休費17萬(wàn)元、生活補助0.1萬(wàn)元、獎勵金0.1萬(wàn)元。
4、項目支出364萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市河湖及工程運行站2021年一般公共預算支出438萬(wàn)元，其中：
1、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助116.9萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出112.5萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出4.4萬(wàn)元。
2、對事業(yè)單位資本性補助299.2萬(wàn)元，主要包括：資本性支出（一）299.2萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭的補助21.9萬(wàn)元，主要包括：社會(huì )福利和救助0.2萬(wàn)元、離退休費21.7萬(wàn)元。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市河湖及工程運行站沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市河湖及工程運行站沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市河湖及工程運行站沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
2021年，雙鴨山市河湖及工程運行站“三公”經(jīng)費預算數為2.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費2.60萬(wàn)元,與上年相同。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
雙鴨山市河湖及工程運行站6個(gè)項目實(shí)行績(jì)效目標管理，涉及預算金額42.7萬(wàn)元。
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排4.4萬(wàn)元，其中：辦公費0.5萬(wàn)元、印刷費0.1萬(wàn)元、電費0.4萬(wàn)元、郵電費0.1萬(wàn)元、差旅費0.2萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費0.4萬(wàn)元、福利費0.1萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行費2.6萬(wàn)元。比上年預算數減少0.1萬(wàn)元，下降2%。主要原因是：節約開(kāi)支。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
1、雙鴨山市河湖及工程運行站2021年采購預算總額299.2萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算3.4萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算295.8萬(wàn)元。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2020年末，雙鴨山市河湖及工程運行站賬面固定資產(chǎn)總值23.02萬(wàn)元，其中，無(wú)房屋及建筑物價(jià)值，其他資產(chǎn)23.02萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、相關(guān)收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入：是指財政部門(mén)核撥給行政事業(yè)單位的財政預算資金。
2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專(zhuān)款安排的支出。
4.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
5.按定額管理的商品服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
6.離退休公用支出（類(lèi)）：按照政策規定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動(dòng)費。
7.職工體檢費支出（類(lèi)）：反映單位支付的職工體檢費。
8.對個(gè)人和家庭補助支出（類(lèi)）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
二、相關(guān)功能科目名詞解釋
1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門(mén)用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
4.信息化建設（項）：反映財政部門(mén)用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
6.其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
8.事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
9.機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的基本養老保險費支出。
10.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
12.事業(yè)單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單
位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。
13.公務(wù)員醫療補助（項）：反映財政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
14.住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)政府經(jīng)濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定發(fā)放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會(huì )保障繳費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費，以及失業(yè)、工傷和其他社會(huì )保障繳費。
3.住房公積金（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。
5.辦公經(jīng)費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會(huì )議費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位會(huì )議費支出，包括會(huì )議期間按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議場(chǎng)地租金、交通
費、文件印刷費、醫藥費等。
7.培訓費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場(chǎng)地費、培訓資料費、交通費等各類(lèi)培訓費用。
8.委托業(yè)務(wù)費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢(xún)費、
勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費。
9.公務(wù)接待費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
10.因公出國（境）費用（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務(wù)用車(chē)運行維護費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修（護）費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò )信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。
13.其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會(huì )員費、來(lái)訪(fǎng)費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。
14.設備購置（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位用于辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業(yè)單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務(wù)支出（款）：反映對事業(yè)單位的商品和服務(wù)
補助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會(huì )福利和救助（款）：反映按規定開(kāi)支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會(huì )保險費、獎勵金。
19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。
20.其他對個(gè)人和家庭的補助（款）：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績(jì)效名詞解釋
1.預算績(jì)效管理：是以財政支出結果為導向，將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績(jì)效管理的重要組成部分。
2.績(jì)效目標：是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。
2021公開(kāi)報表河湖及工程運行站 (責任編輯：政務(wù)公開(kāi)審核)
