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雙鴨山市水務(wù)局本級
2021年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
雙鴨山市水務(wù)局
2021年2月25日
目 錄
第一部分 雙鴨山市水務(wù)局概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2021年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市水務(wù)局2021年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
十四、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第三部分 雙鴨山市水務(wù)局2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市水務(wù)局概況
一、部門(mén)職責
（一）負責保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬定全市水利戰略規劃和政策，起草有關(guān)法規規章草案，組織編制全市水資源戰略規劃、權限內江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等水利規劃。
（二）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統籌和保障。組織實(shí)施最嚴格水資源管理制度，實(shí)施全市水資源的統一監督管理，擬訂全市和跨縣（區）水中長(cháng)期供求規劃、水量分配方案并監督實(shí)施。負責權限內江河、跨縣（區）以及調水工程的水資源調度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開(kāi)展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和鄉鎮供水工作。
（三）按規定制定水利工程建設有關(guān)制度并組織實(shí)施，負責提出權限內水利固定資產(chǎn)投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實(shí)施，按規定權限審批、核準權限規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目，提出權限內水利資金安排建議并負責項目實(shí)施的監督管理。
（四）指導水資源保護工作。組織編制并實(shí)施水資源保護規劃。發(fā)布全市水資源公報，按規定組織水資源承載能力監測預警工作。參與指導飲用水水源保護有關(guān)工作，指導地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采綜合治理。
（五）負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實(shí)施，組織制定有關(guān)標準。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導和推動(dòng)節水型社會(huì )建設工作。
（六）指導水利設施、水域及其岸線(xiàn)的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網(wǎng)絡(luò )建設。指導全市權限內江河湖泊及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護。指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量以及河湖水系連通工作。
（七）指導監督水利工程建設與運行管理。組織實(shí)施具有控制性的和跨縣（區）的水利工程建設與運行管理。指導監督水利工程安全運行，組織權限內水利工程驗收有關(guān)工作，指導地方中小型水利工程驗收工作。
（八）負責水土保持工作。擬訂全市水土保持規劃并監督實(shí)施，監督指導水土流失的綜合防治、監測預報等工作。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導國家、省和市水土保持建設項目的實(shí)施。
（九）指導農村水利工作。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導大中型灌排工程建設與改造、節水灌溉有關(guān)工作。指導農村水利改革創(chuàng )新和社會(huì )化服務(wù)體系建設。指導農村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。
（十）負責重大涉水違法事件的查處，協(xié)調和仲裁跨縣（區）水事糾紛，組織實(shí)施水政監察和水行政執法。依法負責全市水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場(chǎng)的監督管理，組織實(shí)施水利工程建設的監督。
（十一）負責水利科技和外事管理工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監督工作，擬訂水利行業(yè)的技術(shù)標準、規程規范并監督實(shí)施。承擔水利統計工作，指導全市水利隊伍建設；指導、監督水務(wù)系統從業(yè)人員的安全生產(chǎn)教育培訓考核工作。
（十二）負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實(shí)施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實(shí)施。承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作。
（十三）承擔市河湖長(cháng)制辦公室日常工作。承擔河湖長(cháng)制組織實(shí)施具體工作，負責組織協(xié)調、調度督導、檢查考核，落實(shí)市總河湖長(cháng)、市級河湖長(cháng)確定的事項。
（十四）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)機構設置
雙鴨山市水務(wù)局設14個(gè)內設機構。包括副處級單位1個(gè)：雙鴨山市河長(cháng)制服務(wù)中心。行政科室5個(gè)：綜合辦公室、水利綜合管理科、水土保持綜合管理科、水資源綜合管理科、河湖長(cháng)制工作科；全額事業(yè)科室2個(gè)：雙鴨山市水利工程建設事業(yè)中心、雙鴨山市水利建設質(zhì)量與安全指導站；差額事業(yè)科室2個(gè)：雙鴨山市防汛抗旱保障中心、雙鴨山市河湖及工程運行站；自收自支事業(yè)科室4個(gè)：雙鴨山市水利總站、雙鴨山市水利綜合事業(yè)中心、雙鴨山市水資源與節水技術(shù)中心、雙鴨山市寒蔥溝水庫管護中心。
三、部門(mén)人員構成
雙鴨山市水務(wù)局及所屬事業(yè)單位總人數108人，在職人數108人，其中：行政編制人員18人、參公編制人員0人、事業(yè)編制人員90人；離休人員1人；退休人員58人；退養人員0人。與2020年預算對比，在職人員增加6人；退休人員減少1人；離休人員不變。
四、2021年預算編制范圍
2021年納入雙鴨山市水務(wù)局預算管理的單位共計1個(gè)。本部門(mén)中，行政單位1家，具體情況如下：
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序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市水務(wù)局 |
行政 |
第二部分 雙鴨山市水務(wù)局2021年部門(mén)預算公開(kāi)報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、 關(guān)于項目支出績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市水務(wù)局2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市水務(wù)局2021年收支總預算579.4萬(wàn)元，比上年預算數增加29.6萬(wàn)元，增長(cháng)5.38%。收入包括：一般公共預算收入579.4萬(wàn)元；支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出76.7萬(wàn)元、衛生健康支出25.4萬(wàn)元、農林水支出446.2萬(wàn)元、住房保障支出31.1萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市水務(wù)局所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市水務(wù)局2021年收入預算579.4萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入579.4萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市水務(wù)局2021年支出預算579.4萬(wàn)元，其中：基本支出459萬(wàn)元，占總支出的79.2%；項目支出120.4萬(wàn)元，占總支出的20.8%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市水務(wù)局2021年財政撥款收支總預算579.4萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算收入579.4萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市水務(wù)局2021年一般公共預算支出579.4萬(wàn)元，比上年預算數增加29.6萬(wàn)元，其中：
1、2130302一般行政管理事務(wù)（水利）2021年預算數5.6萬(wàn)元。比上年預算數減少4.3萬(wàn)元，減少43%。主要原因是：2021年度寒蔥溝水庫非稅收入減少。
2、2080501行政單位離退休2021年預算數36.70萬(wàn)元。比上年預算數減少10.50萬(wàn)元，減少22.2%。主要原因是：2021年寒蔥溝水庫退休人員工資在21230311水資源節約管理與保護中列支。
3、2101101行政單位醫療2021年預算數25.40萬(wàn)元，比上年預算數增加17.80萬(wàn)元，增長(cháng)234.2%。主要原因是：2020年度行政單位全額撥款人員醫療保險未列入2020年部門(mén)預算，而2021年該項支出列入2021年部門(mén)預算中。
4、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2021年預算數40萬(wàn)元。比上年預算數減少11.3萬(wàn)元，下降22%。主要原因是：2021年寒蔥溝水庫人員養老保險在21230311水資源節約管理與保護中列支。
5、2210201住房公積金2021年預算數31.1萬(wàn)元。比上年預算數減少7.1萬(wàn)元，下降19%。主要原因是：2021年寒蔥溝水庫人員公積金在21230311水資源節約管理與保護中列支。
6、2130301行政運行（水利）2021年預算數440.60萬(wàn)元。比上年預算數增加45萬(wàn)元，增長(cháng)11.4 %。主要原因是：新增人員。
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市水務(wù)局2021年一般公共預算基本支出579.4萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出381.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資146.7元、津貼補貼116.3萬(wàn)元、獎金21.6萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費40萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費25.4萬(wàn)元、住房公積金31.1萬(wàn)元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出39.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費4.7萬(wàn)元、印刷費0.3萬(wàn)元、手續費0.1萬(wàn)元、電費1.5萬(wàn)元、郵電費1.5萬(wàn)元、取暖費12萬(wàn)元、差旅費0.5萬(wàn)元、維修（護)費0.3萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.8萬(wàn)元、福利費0.5萬(wàn)元、其他交通費用15.40萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出38.3萬(wàn)元，主要包括：退休費36.7萬(wàn)元、生活補助1.5萬(wàn)元、獎勵金0.10萬(wàn)元。
4、項目支出120.4萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市水務(wù)局2021年一般公共預算支出579.4萬(wàn)元，其中：
1、機關(guān)工資福利支出495.90萬(wàn)元，主要包括：工資獎金津補貼399.40萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費65.40萬(wàn)元、住房公積金31.10。
2、機關(guān)商品服務(wù)支出45.20萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費43.60萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費0.50萬(wàn)元、維修(護）費0.60萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.50萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭的補助38.3萬(wàn)元，主要包括：社會(huì )福利和救助1.6萬(wàn)元、離退休費36.7萬(wàn)元。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市水務(wù)局沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市水務(wù)局沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說(shuō)明
雙鴨山市水務(wù)局沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
2021年，雙鴨山市水務(wù)局沒(méi)有使用“三公”經(jīng)費撥款支出。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
雙鴨山市水務(wù)局2個(gè)項目實(shí)行績(jì)效目標管理，涉及預算金額120.4萬(wàn)元。
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排39.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費4.7萬(wàn)元、印刷費0.3萬(wàn)元、手續費0.1萬(wàn)元、電費1.5萬(wàn)元、郵電費1.5萬(wàn)元、取暖費12萬(wàn)元、差旅費0.5萬(wàn)元、維修（護)費0.3萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.8萬(wàn)元、福利費0.5萬(wàn)元、其他交通費用15.40萬(wàn)元。比上年預算數減少4.3萬(wàn)元，下降9.79%。主要原因是：本著(zhù)過(guò)緊日子的原則，節約開(kāi)支。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
雙鴨山市財政局2021年沒(méi)有采購預算撥款安排支出。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2020年末，雙鴨山市水務(wù)局賬面固定資產(chǎn)總值622.96萬(wàn)元，其中，房屋及建筑物價(jià)值198.34萬(wàn)元，其他資產(chǎn)424.61萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、相關(guān)收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入：是指財政部門(mén)核撥給行政事業(yè)單位的財政預算資金。
2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專(zhuān)款安排的支出。
4.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
5.按定額管理的商品服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
6.離退休公用支出（類(lèi)）：按照政策規定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動(dòng)費。
7.職工體檢費支出（類(lèi)）：反映單位支付的職工體檢費。
8.對個(gè)人和家庭補助支出（類(lèi)）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
二、相關(guān)功能科目名詞解釋
1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門(mén)用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
4.信息化建設（項）：反映財政部門(mén)用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
6.其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
8.事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
9.機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的基本養老保險費支出。
10.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
12.事業(yè)單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單
位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。
13.公務(wù)員醫療補助（項）：反映財政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
14.住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)政府經(jīng)濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定發(fā)放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會(huì )保障繳費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費，以及失業(yè)、工傷和其他社會(huì )保障繳費。
3.住房公積金（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。
5.辦公經(jīng)費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會(huì )議費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位會(huì )議費支出，包括會(huì )議期間按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議場(chǎng)地租金、交通
費、文件印刷費、醫藥費等。
7.培訓費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場(chǎng)地費、培訓資料費、交通費等各類(lèi)培訓費用。
8.委托業(yè)務(wù)費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢(xún)費、
勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費。
9.公務(wù)接待費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
10.因公出國（境）費用（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務(wù)用車(chē)運行維護費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修（護）費（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò )信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。
13.其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會(huì )員費、來(lái)訪(fǎng)費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。
14.設備購置（款）：反映機關(guān)和參公事業(yè)單位用于辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業(yè)單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務(wù)支出（款）：反映對事業(yè)單位的商品和服務(wù)
補助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會(huì )福利和救助（款）：反映按規定開(kāi)支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會(huì )保險費、獎勵金。
19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。
20.其他對個(gè)人和家庭的補助（款）：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績(jì)效名詞解釋
1.預算績(jì)效管理：是以財政支出結果為導向，將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績(jì)效管理的重要組成部分。
2.績(jì)效目標：是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。
2021公開(kāi)報表（市水務(wù)局本級） (責任編輯：政務(wù)公開(kāi)審核)
