來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2021-12-18 14:08
關(guān)于2021年市級財政預算
調整方案（草案）的報告
——2021年12月17日在雙鴨山市第十六屆人民代表大會(huì )
常務(wù)委員會(huì )第三十五次會(huì )議上
市財政局副局長(cháng) 楊榮群
主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)、各位委員：
根據《預算法》有關(guān)規定，現受市人民政府委托，向市人大常委會(huì )報告2021年市級（含經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區，以下類(lèi)同）財政預算調整變更情況，請予審議。
一、一般公共預算調整情況
（一）一般公共預算收入調整情況。年初市十六屆人大六次會(huì )議批準市級一般公共預算收入135,249萬(wàn)元，同比增長(cháng)6%。今年以來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟穩中加固、穩中向好，市級財政收入實(shí)現恢復性增長(cháng)，預計全年實(shí)現一般公共預算收入156,705萬(wàn)元，同比增長(cháng)23%，較年初預算增收21,456萬(wàn)元。按照《財政部關(guān)于合理安排今年財政超收收入的通知》（財預〔2021〕97）要求，市級超收收入依法依規用于消化財政暫付款等相關(guān)支出。
（二）上級轉移支付補助調整情況。2021年省財政補助我市本級各類(lèi)轉移支付資金369,099萬(wàn)元，相比年初預算增加147,194萬(wàn)元。一是新增一般性轉移支付88,282萬(wàn)元,主要包括資源枯竭城市轉移支付16,842萬(wàn)元，均衡性轉移支付、革命老區轉移支付和固定數額補助8,522萬(wàn)元，階段性財力補助22,918萬(wàn)元，臨時(shí)救助40,000萬(wàn)元。二是新增專(zhuān)項轉移支付58,912萬(wàn)元,主要包括一般公共服務(wù)支出7,536萬(wàn)元，國防支出410萬(wàn)元，公共安全支出4,735萬(wàn)元，教育支出3,543萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出1,558萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出659萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出7,858萬(wàn)元，衛生健康支出6,197萬(wàn)元，節能環(huán)保支出4,137萬(wàn)元，農林水支出3,670萬(wàn)元，資源勘探信息等支出841萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)等支出171萬(wàn)元，住房保障支出5,837萬(wàn)元，糧油物資儲備支出139萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出371萬(wàn)元。新增加的一般性轉移支付補助，主要安排用于地方政府債務(wù)還本付息、疫情常態(tài)化防控經(jīng)費、污水處理服務(wù)費、黨政機關(guān)電子公文安全可靠應用、重要涉密單位互聯(lián)網(wǎng)接口保密監測平臺建設、人才專(zhuān)家公寓裝修、退伍軍人政策性補助、機關(guān)事業(yè)養老保險及職業(yè)年金清算、國有企業(yè)職教幼教退休待遇補助、城市建設工程等省委省政府和市委市政府確定的重點(diǎn)項目和民生項目支出及增加對縣區轉移支付補助；新增加的專(zhuān)項轉移支付補助，按照專(zhuān)項轉移支付辦法和用途安排使用。
（三）上解支出調整情況。按照省財政下達結算上解數，新增省以下法院判決且由公安偵辦案件罰沒(méi)收入分成清算資金、公共文化領(lǐng)域省與市縣部分財政事權和支出責任劃分改革上解基數等11項上解支出共計908萬(wàn)元。
二、政府性基金預算調整情況
（一）政府性基金收入調整情況。年初市十六屆人大六次會(huì )議批準市級政府性基金預算收入6,952萬(wàn)元。預計全年實(shí)現政府性基金預算收入18,997萬(wàn)元，較年初預算增收12,045萬(wàn)元。基金超收收入按照基金管理辦法等相關(guān)規定安排使用。
（二）上級專(zhuān)項轉移支付補助調整情況。2021年省財政補助我市本級專(zhuān)項轉移支付528萬(wàn)元，相比年初預算增加411萬(wàn)元。主要包括文化旅游體育與傳媒支出6萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出11萬(wàn)元和其他支出394萬(wàn)元。新增上級專(zhuān)項轉移支付補助，按照專(zhuān)項轉移支付辦法和用途安排使用。
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算調整情況
2021年，年初預算中省財政補助我市本級專(zhuān)項轉移支付511萬(wàn)元。預算執行中，按照相關(guān)規定和管理權限，調整為市對區轉移支付補助。
四、新增地方政府債券安排調整情況
（一）省財政廳核定市本級地方政府債券情況。截至2021年12月10日省財政廳核定我市本級地方政府債券轉貸額度289,627萬(wàn)元，其中：新增地方政府債券169,125萬(wàn)元（一般債券29,375萬(wàn)元、專(zhuān)項債券139,750萬(wàn)元）,再融資債券120,502萬(wàn)元。
（二）地方政府債券安排情況。省轉貸地方政府債券289,627萬(wàn)元，其中市級留用279,092萬(wàn)元，轉貸區級10,535萬(wàn)元。市級留用新增地方政府債券158,590萬(wàn)元，主要用于市政建設123,113萬(wàn)元、保障性住房9,556萬(wàn)元、生態(tài)建設和環(huán)境保護4,360萬(wàn)元、鐵路2,000萬(wàn)元、醫療衛生2,780萬(wàn)元、社會(huì )保障建設4,190萬(wàn)元、農林水利建設91萬(wàn)元、自然災害防治體系建設1,700萬(wàn)元、中小銀行風(fēng)險化解10,800萬(wàn)元。再融資債券120,502萬(wàn)元，主要用于償還2016年及2018年政府債券到期本金。
（三）以前年度新增地方政府債券項目資金結余調整情況。為充分發(fā)揮債券資金使用效益，合理合規使用新增地方政府債券，經(jīng)與相關(guān)項目單位溝通確認，擬收回2018-2020年新增地方政府債券8個(gè)項目結余資金10,564萬(wàn)元，統籌安排用于市政基礎設施、交通基礎設施等市委市政府確定的民生項目。
（四）2020年已收回調整新增地方政府債券資金使用情況。按照第十六屆人大常委會(huì )第二十六次會(huì )議通過(guò)的預算調整方案，2020年已收回調整的新增地方政府債券資金用于城市基礎設施建設及維護項目，目前已安排用于煤炭枯竭型城市轉型發(fā)展-城市基礎設施排水工程等6個(gè)城市基礎設施建設項目。
四、財政預算調整后收支平衡情況
（一）一般公共財政預算。2021年市級一般公共財政預算收入加上轉移支付補助、調入資金、地方政府一般債券轉貸收入、上年結轉收入，一般公共財政預算總收入比年初預算增加318,527萬(wàn)元，一般公共財政預算總支出相應增加318,527萬(wàn)元，收支平衡。
（二）政府性基金預算。2021年市級政府性基金預算收入加上級專(zhuān)項轉移支付補助、地方政府專(zhuān)項債券轉貸收入、上年結轉收入，政府性基金預算總收入比年初預算增加152,206萬(wàn)元，政府性基金預算總支出相應增加152,206萬(wàn)元，收支平衡。
以上報告，請予審議。
(責任編輯：政務(wù)公開(kāi)審核)
